PA视讯市机构体例委员会办公室2016年部门预算情况说明
一、基本情况
1.部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市党政机构革新方案》，设置PA视讯市机构体例委员会办公室(简称市编办)。市编办是PA视讯市机构体例委员会(简称市编委)的常设服务机构，在市编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，既是市委事情机构，同时也是市政府事情机构，列入市委机构序列。内设9个处室和机关党委(人事处)，所属1个二级预算单元信息中心(行政体制革新研究中心)。
2.人员组成情况
PA视讯市机构体例委员会办公室行政体例71人，实际66人；事业体例15人，实际6人；聘用人员5人。
离、退休人员11人，其中：退休11人。
3.本预算年度的主要事情任务
2016年市编办将在市委市政府和市编委领导下，坚持首都战略定位，紧紧围绕全面深化革新、推进依法行政，围绕全市中心事情，着力在深化行政体制革新、研究构建“大城管”花样有关体制机制问题，推广都市治理体制革新试点经验，推进街道综合执法体制革新，实现执法重心下移。加速转变政府职能、强化体制机制保障、增强治理规范化法制化等方面取得新突破。
二、2016年收入及支出总体情况
1.2016年预算收入2792.78万元，比2015年1916.15万元增加876.62万元，增长45.75%。其中：财政拨款收入2182.68万元，比2015年1888.79万元增加293.88万元，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素，导致经费有所增加；上年结转项目经费预算539.6万元，是PA视讯市机构体例信息治理系统建设基建项目；其他资金收入70.5万元，主要为往年我服务业单元法人挂号通告费。
2.2016年预算支出2792.78万元，其中：基本支出1788.53万元，占总支出预算64.04%，比2015年1342.2万元增加446.33万元，增长33.25%，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素，导致经费有所增加；项目支出1004.24万元，其中上年结转项目支出539.6万元，当年项目支出464.64万元。
三、主要支出情况
项目支出预算1004.24万元，比2015年573.95万元增加430.3万元，增长74.97%，增长的主要原因是：我办PA视讯市机构体例信息治理系统建设基建项目结转至2016年继续使用。
我办项目支出主要用于转变政府职能革新专项经费、PA视讯机构体例实名制数据共享交流及综合分析平台建设、课题调研经费、PA视讯市机构体例数据治理建设费等。
四、政府采购预算说明
2016年我办政府采购预算总额66.07万元，全部为政府采购服务，主要为印刷、聚会会议、交通、互联网接入等内容。
