PA视讯广播电视台2016年预算说明

　　一、基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于组建PA视讯广播电视台的通知》(京办字〔2010〕11号)设立PA视讯广播电视台，内设党委办公室、办公室、研究生长部、运营治理部、媒体治理部、技术部、执法事务部、纪检监察部、财政部、人力资源部和工会。下属预算单元有：PA视讯电视台、PA视讯人民广播电台、PA视讯广播电视台服务中心、PA视讯广播电视报社、PA视讯广播电视台本级、中华世纪坛艺术馆。

　　我台的主要职责为贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传目标、政策，掌握正确的舆论导向，生长本市广播电视事业，办妥广播电视节目，办妥基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目；凭据有关划定，肩负移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出事情；组织制作优秀广播影视剧，鼎力大举繁荣广播影视艺术；凭据统一计划卖力本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、治理、经营等事情，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电工业生长；推进本台广播影视技术进步，加速科技创新和技术革新法式，努力提升广播影视的科技水平；经市政府授权，治理、经营本台的国有资产，并卖力其保值增值；凭据干部治理权限和分工，卖力本台机关及所属单元的干部治理事情；肩负市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯广播电视台部门事业体例2555人，实际2426人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)165人。

　　离退休人员741人，其中：退休741人。

　　二、2016年收入及支出总体情况

　　2016年收入预算602688.40万元，比2015年606833.16万元淘汰4144.77万元，下降0.68%。其中：财政拨款110080.94万元比2015年87147.66万元增加22933.29万元，主要是增加的物业供暖费补助、公共文化设施修缮项目；统筹使用结余资金部署预算99856.05万元比2015年108247.22万元淘汰8391.17万元，主要是电视台部署使用的结余资金淘汰；其他资金392751.4万元比2015年411438.28万元淘汰18686.88万元，主要是利息收入的淘汰。

　　基本支出预算506485.37万元，占总支出预算84.04%，比2015年482655.27万元增加23830.10万元，增长4.94%，主要原因是事业单元职工养老金并轨及供暖、物业补助增加。项目支出预算96203.03万元，比2015年123613.41万元淘汰27410.38万元，下降22.17%，主要原因是2015年部门机房革新项目为一次性因素。

　　三、主要支出情况

　　2016年项目支出的偏向和重点是紧紧围绕“增强舆论宣传阵地建设、做好重大新闻主题报道”这其中心任务，坚持社会效益第一，坚持创新创优，增强内容生产和节目制作，保障宁静播出，举办系列公益性文化运动。

　　2016年我台项目支出合计96203.03万元，其中：财政拨款项目合计26059.35万元，其他资金项目合计69066.88万元，继续使用的财政性结转资金项目1076.80万元。财政拨款项目主要包罗：北艺改制和退休人员补助600万元，2016年国际设计周2160万元，党建节目制作系统网络化革新340万元，报社平台升级革新和“太极进社区”项目共720.43万元，清明纪念文化先贤运动、儿童周、新年钟声运动、PA视讯节拍运动和世纪坛设备、系统革新等项目共4423.44万元，中央广播电视台模拟发射机更新革新854.75万元，卫视、卡酷卫星落地费10000万元，购置电视剧补助2900万元，电台演播室革新1520万元，PA视讯电台数字音频版权采购900万元，PA视讯电台发射机房革新1640.7306万元。

　　四、部门政府采购预算说明

　　2016年PA视讯广播电视台部门政府采购预算总额11091.562803万元，其中：政府采购货物预算1640.7306万元，政府采购服务预算9450.832203万元。