PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯一轻控股有限责任公司是由PA视讯国有资本经营治理中心出资、隶属于PA视讯市国资委的大型国有独资公司。
公司下属10个部门预算单元，划分为PA视讯一轻控股有限责任公司本级、PA视讯轻工技师学院、PA视讯一轻控股有限责任公司党校、PA视讯一轻控股有限责任公司老干部运动站、国家轻工业乐器质量监视检测中心、PA视讯市日用化学产物质量监测站、PA视讯市食品酿造产物质量监视检验一站、国家电光源质量监视检验中心、PA视讯市钟表质量监视检验站、PA视讯乐器研究所。
所属事业单元的主要职能是培养中专学历人才，培养中级、高级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包罗：1、盘算机专业群：盘算机法式设计(广告制作偏向)专业；电脑动画设计制作专业；盘算机网络技术应用专业。2、机电专业群：电工电子技术专业；光伏应用技术专业；机电技术应用专业；数控加工专业。3、食品专业群：食品加工与检验(食品生物技术应用偏向)专业；食品加工与检验(食品营养与配餐偏向)专业；食品加工与检验(食品检验偏向)专业；烹调(中式烹调偏向)专业。4、现代服务专业群：玉石镌刻与设计专业；通信运营服务专业；现代物流专业；空港服务与饭馆治理专业；楼宇自动控制设备安装与维护专业、市场营销专业。
(二)人员组成情况
PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元事业体例418人，实际327人；聘用人员68人。
离退休人员228人，其中：离休31人，退休197人。
二、2016年收入和支出情况
(一)收入情况
2016年收入预算13784.375136万元，比2015年14421.931079万元淘汰637.555943万元，下降4.420739%。其中：财政拨款11611.844989万元比2015年10448.836137万元增加1163.008853万元；其他资金2172.530147万元比2015年3973.094942万元淘汰1800.564795万元，主要原因为上年结转淘汰。
(二)支出情况
1.基本支出预算8439.205909万元，占总支出预算61.222985%，比2015年7250.881293万元增加1188.392979万元，增长16.389635%，主要原因是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加。
2.项目支出预算4142.500404万元，比2015年4537.888461万元淘汰395.388057万元，下降8.71304%。主要原因是凭据事业生长计划，学院淘汰基础设施革新类支出，同时缩减项目数量。
3.事业单元经营支出1202.668823万元，比上年经营支出1665.542340万元淘汰462.873517万元，主要原因是落实我市关于厉行勤俭节约的事情要求，用度类支出相应淘汰。
三、主要支出情况
2016年项目支出主要用于轻工技师学院学生资助经费、改善办学条件、增加实训设备、提升教育教学质量等项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元部门政府采购预算总额3087.825288万元，其中：政府采购货物预算2341.113396万元，政府采购服务预算343.67万元。
