PA视讯工美团体有限责任公司及所属事业单元2016年部门预算说明
一、基本情况
PA视讯工美团体有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、生长文化创意工业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测判定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业团体，是PA视讯乃至全国工艺美术行业的龙头企业。
PA视讯工美团体有限责任公司部门预算包罗所属事业单元1家(PA视讯市工艺美术高级技工学校)，属全额拨款事业单元。
PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元事业体例90人。
截止2015年底，PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元职工总数154人，其中：在职在编人员89人，聘用人员65人；离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。
PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元主要职责：PA视讯市工艺美术高级技工学校是PA视讯唯一的一所培养工艺美术专业技术人才的中等职业学校，主要职责是面向PA视讯市及部门外省市招收初中、高中应、往届结业生，进行以学历教育、专业技术培训为主的中等职业学校。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入情况
凭据年初预算批复，2016年收入预算4187.216066万元，比2015年4057.014346万元增加130.20172万元，增长3.21%。其中：财政拨款3932.575401万元，比2015年3589.143674万元增加343.431727万元；使用结余资金和事业基金部署预算30万元(其中：事业基金30万元)，与2015年持平；其他资金224.640665万元，比2015年437.870672万元淘汰213.230007万元，(其中：专户治理的事业收入150万元，比2015年225万元淘汰75万元，主要原因是切合免学费政策条件的学生人数增加；继续使用的财政性结转资金74.640665万元，比2015年212.870672万元淘汰138.230007万元，主要原因是2015年年末财政性结转资金淘汰)。
(二)支出情况
2016年支出预算4187.216066万元，比2015年4057.014346万元增加130.20172万元，增长3.21%。其中：基本支出预算2905.507296万元，占总支出预算69.39%，比2015年2824.47031万元增加81.036986万元，增长2.87%；项目支出预算1281.70877万元，比2015年1232.544036万元增加49.164734万元，淘汰3.99%。
三、主要支出情况
2016年预算支出包罗基本支出、项目支出。基本支出主要是为保障预算单元人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务运动经费。项目支出主要为改善办学条件、教育教学、学生资助项目经费等。
四、政府采购预算说明
2016年PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元部门政府采购预算总额255.616782万元，其中：政府采购货物预算171.752万元，政府采购服务预算83.864782万元。
