PA视讯市社会福利事务治理中心2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市九届市委常委第172次聚会会议关于市民政事业治理体制革新试点事情的决定精神和《PA视讯市机构体例委员会关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，设立PA视讯市社会福利事务治理中心，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》(京编服务[2014]123号)，重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。下属14个预算单元(含中心本级)，划分为PA视讯市社会福利事务治理中心本级、PA视讯市第一社会福利院、PA视讯市第二社会福利院、PA视讯市第三社会福利院、PA视讯市第四社会福利院、PA视讯市第五社会福利院、PA视讯市儿童福利院、PA视讯市第二儿童福利院、PA视讯市社会福利医院、PA视讯市孤残儿童康复示范中心、PA视讯SOS儿童村、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心、PA视讯市西北旺公墓治理办公室、PA视讯市民政工业总公司。
主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情；推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市社会福利事务治理中心事业体例1692人，实际1336人；聘用人员308人。
离退休人员651人，其中：离休14人，退休637人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2016年，市社会福利事务治理中心将认真贯彻2016年全市民政事情聚会会议精神，严格落实市民政局的各项事情部署，围绕抓下层打基础，坚持问题导向，连续革新创新，不停推进首都市属社会福利企事业单元治理现代化。2016年事情重点强调做到“八个突出”，提高“八个水平”。
一、突出科学计划，切实提高顶层设计水平。一是切实做好“十三五”生长计划落实和指标剖析事情，凭据市局和中心的“十三五”计划部署，结合中心革新后的实际情况，进一步明确2016年落实“十三五”计划的具体事情任务和事情指标。二是提高中心系统建设项目治理水平，继续探索分中心建设制度和事情任务，理清市民政局建设项目治理部门与分中心的职责，建设相同协调机制，规范建设项目立项法式，加速推进审批流程。三是推进中心系统法治民政建设，重点提高中心依法服务的能力和水平。
二、突出深化革新，切实提高体制机制运行水平。一是深化中心治理体制革新。进一步推进中心扁平化治理体制革新，对口做好各系统相关政策制度的“废、改、立”事情，逐步建成一套务实管用、治理科学、运转高效的制度体系，建设充满生机与活力的治理体制和运行机制。二是深化市属福利机构革新。深化市儿童福利院社会化革新，总结提炼经验做法，以点带面推动其他福利机构协调生长。三是深化殡葬服务单元革新。坚持公益服务和市场化服务离开的原则，分类推进殡葬服务事业单元革新。四是深化市属福利企业革新。完成福利企业团体组建事情，建设现代企业制度，建设和完善企业团体领导班子的薪酬治理制度。
三、突出创新生长，切实提高行业示范引领水平。一是充实发挥市属福利机构示范引领作用。加速计划生育困难家庭老院建设事情，实现开业收住计划生育困难家庭老人，探索建设养老服务尺度体系。二是充实发挥殡葬服务单元示范引领作用。牢固深化生态墓园现场推介会结果，引领全市乃至全国经营性公墓因地制宜推广花坛葬、草坪葬和立体葬等绿色生态节地葬式。推进骨灰撒海尺度的运用。三是充实发挥市属福利企业示范引领作用。做大做强现有福企品牌，不停开拓市场，提高产物竞争力。
四、突出严管干部，切实提高党建队建事情水平。一是切实抓好思想政治教育事情。二是严格落实从严治党各项要求。三是严格落实从严治理干部要求。
五、突出财政治理，切实提高资金资产治理水平。一是加速财政治理一体化进程。二是加速中心财政治理体制创新。三是增强制度建设强化审计事情。
六、突出解决问题，切实提高职工保障水平。着重解决市属福利机构一线干部职工的心理抚慰问题，重点解决市属殡仪馆一线干部职工的劳动防护和熏染病的防控问题，切实掩护好一线职工的身体康健。加大福企残疾职工、困难群体的帮扶力度，解决好残疾职工和困难群体中因病、因事致贫返贫等问题，保障好维护好残疾职工、困难群体的切身利益。
七、突出执纪监视，切实提高党风廉政建设水平。一是认真落实“两个责任”，切实增强党风廉政建设事情。二是扎实开展好以“抓下层、打基础、促规范、保宁静”为主题的下层基础建设年运动。三是切实增强惩防体系建设。健全完善惩防体系，织密预防的“篱笆”。四是严格落实监视执纪问责，坚决维护党纪的严肃性。
八、突出宁静稳定，切实提高宁静保障水平。一是狠抓宁静稳定责任制落实。二是强化宁静治理事情创新。探索切合中心特点的宁静治理机制和模式，引发下层单元自主治理的动力。三是做好要害节点的宁静稳定事情。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算142213.24万元，比2015年125155.52万元增加17057.72万元，增长13.63%。其中：财政拨款58639.79万元比2015年48452.01万元增加10187.78万元；统筹使用结余资金部署预算959.20万元比2015年0万元增加959.20万元；其他资金80762.33万元比2015年76703.50万元增加4058.83万元，其他资金收入主要为预算单元事业收入、经营收入等；继续使用的2015年财政性结转资金1851.92万元
三、主要支出情况
(一)基本支出预算53805.34万元，占总支出预算37.83%，比2015年41050.65万元增加12754.69万元，增长31.07%。增加主要原因为殡葬行业定额纳入基本经费预算以及绩效人为增加，另外增加了继续使用的2015年财政性结转资金564.96万元。
(二)项目支出预算26837.82万元，比2015年26146.4万元增加691.43万元，增长2.64%。部门预算项目主要为：
1、“社会保障和就业/社会福利”用于老年、儿童福利，社会福利事业单元和殡葬等社会福利项目的支出；
2、“社会保障和就业/民政治理事务”用于老龄事务和其他民政治理事务等民政治理事务项目的支出；
3、“社会保障和就业/残疾人事业”用于残疾人事业保障等项目的支出；
4、“社会保障和就业/彩票公益金部署支出”用于市直属福利企业困难群体生活补助等支出；
5、“医疗卫生/公立医院”用于福利医院等公立医院项目的支出。
(三)上缴上级支出3500万元。
(四)事业单元经营支出54570.08万元。
(五)对隶属单元补助支出3500万元。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯市社会福利事务治理中心部门政府采购预算总额3343.74万元，其中：政府采购货物预算330.94万元，政府采购服务预算3012.80万元。
