PA视讯市体育局2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门所属单元情况
PA视讯市体育局内设13个职能处室，划分为办公室、规则宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育工业生长处、科技教育处、计划建设处、财政处、人事处、机关党委(工会)、监察处、离退休干部处。
PA视讯市体育局下属26个事业单元，划分为PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市体育局新闻中心、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市体育局陶然亭游泳场、PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育局信息中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市排球运动治理中心、体育博览杂志社、PA视讯市国际体育交流中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理中心、PA视讯武术院、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市足球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心。
(二)单元性质：行政单元
(三)人员情况：PA视讯市体育局部门行政体例88人，实际68人；事业体例3704人，实际3113人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)220人。
离退休人员1229人，其中：离休44人，退休1185人。
(四)部门职责
1、贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。
2、协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。
3、统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。
4、统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。
5、统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。
6、会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。
7、指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。
8、组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。
9、主办、承办重概略育赛事运动。
10、卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。
11、卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。
12、依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算101,595.19万元，比2015年123,870.48万元淘汰22,275.29万元，下降17.98%。其中：财政拨款93,701.51万元比2015年113,166.61万元淘汰19,465.1万元；统筹使用结余资金部署预算242.97万元比2015年400.23万元淘汰157.27万元；其他资金7650.71万元比2015年10303.63万元淘汰2652.92万元。其他资金中包罗：专户治理的事业收入141.51万元，比2015年257.19万元淘汰115.68万元；事业收入(不含专户治理的事业收入)3,958.05万元，比2015年5136.16万元淘汰1178.11万元；事业单元经营收入512.90万元，比2015年536.56万元淘汰23.66万元；隶属单元上缴收入90.55万元，比2015年90.05万元增加0.5万元；其他收入681.43万元，比2015年585.49万元增加95.94万元；继续使用的财政性结转资金2,266.27万元，比2015年3,698.18万元淘汰1,431.91万元。
2016年支出预算101,595.19万元，其中基本支出预算67,448.76万元，占总支出预算66.39%，比2015年52,122.09万元增加15,326.67万元，增长29.41%。主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加。
三、主要支出情况
项目支出预算34,055.88万元，比2015年71,658.14万元淘汰37,602.26万元，下降52.47%，淘汰的主要原因：未下达体育工业专项资金项目。部门预算项目主要为PA视讯市体育生活化社区事情经费、社区全民健身步道、《康健PA视讯人-全民康健促进十年行动计划》健身行动实施费、冰雪项目推广、科学健身指导社区行运动经费、PA视讯市和谐杯乒乓球角逐、冬奥会相关系列冰雪体育运动、PA视讯市系列群众体育角逐运动、2016PA视讯公园马拉松赛、2016冰雪马拉松赛等群众体育经费；三大球项目备战全运会生长保障经费、社会办项目训练、角逐专项经费、训练单元二级后备人才培养专项经费、新增冬季运动项目生长经费、备战里约奥运保障金等竞技体育经费；业余训练历程性投入、PA视讯市业余体校冠军赛等赛事经费、2016-2017PA视讯市青少年冰球联赛、PA视讯市青少年滑雪角逐等青少年体育经费；2016年退役运发动经济赔偿金及非京籍协议退役运发动赔偿金等项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯市体育局部门政府采购预算总额5,330.95万元，其中：政府采购货物预算866.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4,463.99万元。
