PA视讯市民政局2016年部门预算情况的说明

　　一、基本情况　

　　(一)部门职责及机构设置

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市民政局。PA视讯市民政局是卖力本市民政事业治理事情的市政府组成部门。　

　　PA视讯市民政局系统行政单元2个(含行政执法机构1个)，所属事业单元共计42个，其中直属及二级单元22个，所属三级单元20个。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市民政局部门行政体例248人，实际232人；事业体例2092人，实际1698人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)825人。离退休人员763人，其中：离休35人，退休728人。

　　二、2016年收入及支出总体情况

　　(一)全年收入268678.34万元

　　2016年收入预算268678.34万元，比2015年533424.53万元淘汰264746.19万元，下降49.63%。其中：财政拨款204162.63万元比2015年500560.56万元淘汰296397.93万元，主要是上年部署了移交政府安置军队离退休干部服务治理机构用房项目经费341707万元。

　　(二)全年支出268678.34万元

　　2016年支出预算268678.34万元，其中：基本支出预算49665.01万元，占总支出预算18.48%，比2015年40506.67万元增加9158.34万元，增长22.61%。增加的主要原因是人为结构调整，养老保险制度革新，职工物业服务补助、采暖补助及党政机关公务用车革新等因素。项目支出预算219013.33万元，比2015年492917.86万元淘汰273904.53万元，下降55.57%，淘汰的主要原因是2015年预算部署移交政府安置军队离退休干部服务治理机构用房项目经费341707万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目支出偏向主要是：社会保障和就业支出中的民政治理事务、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助；教育支出中的干部教育和培训支出；其他支出中的彩票公益金部署的支出。

　　四、部门政府采购预算说明

　　2016年PA视讯市民政局部门政府采购预算总额5258.01万元，其中：政府采购货物预算63.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5194.2万元。