PA视讯市残疾人联合会2016年部门预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发<PA视讯市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》(京编办函[2002]3号)，以及《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市残联所属部门事业单元机构体例的函》(京编服务[2014]68号)，PA视讯市残疾人联合会(以下简称“市残联”)机关内设10个部门和机关党委；下属8个预算单元。
PA视讯市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的配合利益，维护残疾人正当权益；开展各项业务和运动，直接为残疾人服务；肩负政府委托的部门行政职能，生长和治理残疾人事业。
(二)人员组成情况
PA视讯市残疾人联合会部门行政体例74人，实际73人；事业体例299人，实际258人；聘用人员67人。
离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入预算33391.69万元，比2015年34189.29万元淘汰797.6万元，下降2.33%。其中：财政拨款31960.36万元比2015年31918.81万元增加41.55万元，主要原因为基本支出增加，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加。统筹使用结余资金部署预算44.71万元比2015年13.58万元增加31.13万元，主要原因是使用结余资金弥补部门残疾儿童康复服务保障经费；其他资金1386.62万元比2015年2256.9万元淘汰870.28万元，为继续使用的结转结余资金较2015年淘汰。
(二)支出预算说明
1、基本支出预算9658.66万元，占总支出预算28.93%，比2015年7192.63万元增加2466.03万元，增长34.29%，主要原因为基本支出增加，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加。
2、项目支出预算23733.03万元，比2015年26996.65万元淘汰3263.63万元，下降12.09%，主要原因一是继续使用的结转结余资金较2015年淘汰870.28万元，二是一次性项目经费有所淘汰。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为残疾人康复事情、残疾人体育事业、组织加入全国职业技术竞赛、残疾人职业技术培训和就业服务、残疾人组织规范化建设、残疾人入住机构托养机构补助、购置社会力量兴办残疾人服务机构；加大对残疾人事业的宣传，组织残疾人群众性文化运动，推进残疾人文化建设和服务体系创新，突出特色、打造品牌、强化宣传、扩大影响，努力使残疾人社会福利水平有较大提高，使残疾人平等加入社会生活的情况和条件有较大改善，使首都残疾人事情科学生长的水平有较大提高；以深化“两个体系”建设为主线，充实利用首都社会治理和服务创新的机缘，把残疾人事业融入全市事情大局，以保障和改善残疾人民生为一切事情的出发点和落脚点，以完善残疾人社会保障和服务体系为重点，全面建设残疾人事情首善之区，让每个残疾人生活得越发幸福美好。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯市残疾人联合会部门政府采购预算总额1367.578285万元，其中：政府采购货物预算143.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1223.758285万元。
