PA视讯电子控股有限责任公司及所属事业单元2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯电子控股有限责任公司(以下简称“本公司”)，前身为“PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司”，系于1997年凭据PA视讯市人民政府京政函[1997]4号“关于同意PA视讯市人民政府电子工业办公室转制为PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司的批复”设立。
1999年，凭据PA视讯市人民政府京政函[1999]161号“关于同意PA视讯电子信息工业(团体)修改章程的批复”，PA视讯电子信息工业(团体)有限责任公司更名为PA视讯电子控股有限责任公司。
本公司属电子行业，经营规模主要包罗：授权内的国有资产经营治理。
PA视讯电子控股有限责任公司现所属事业单元6家，划分为：
1、PA视讯信息职业技术学院(全额拨款事业单元)
2、PA视讯市电子产物质量检测中心(差额拨款事业单元)
3、PA视讯市电子工业干部学校(全额拨款事业单元)
4、PA视讯市电子科技情报研究所(全额拨款事业单元)
5、PA视讯市电子工业环保技安中心(差额拨款事业单元)
6、PA视讯电子信息高级技工学校(全额拨款事业单元)
(二)人员组成情况
PA视讯电子控股有限责任公司所属事业单元事业体例1421人，实际968人；聘用人员338人。离退休人员991人，其中：离休79人，退休912人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1、PA视讯信息职业技术学院：
PA视讯信息职业技术学院是公办全日制高等职业学院，是经教育部批准设立的从事高等专科学历教育学院。学院属于全额拨款事业单元。每年为国家培养中高级职业技术人才。
2、PA视讯电子信息高级技工学校：
PA视讯电子信息高级技工学校是全额财政拨款事业单元，PA视讯电子信息工业唯一的技工学校，肩负着为PA视讯重点生长的电子信息工业提供中、高级技术人才的责任，学校目前是国家重点技工学校、高级技工学校、国家中等职业革新生长示范学校、人力资源社会保障部国家级高技术人才培训基地、人力资源社会保障部全国技校一体化课程教学革新试点学校、PA视讯市公共实训基地。
3、PA视讯市电子工业干部学校：
PA视讯市电子工业干部学校业务规模：为在职干部提供高等教育与培训服务。主要职能卖力PA视讯电控各级领导，政工干部的政治理论和岗位业务培训。
4、PA视讯市电子科技情报研究所：
PA视讯市电子科技情报所是预算内全额拨款的公益性研究单元主要为政府有关部门、行业主管部门制定电子信息工业生长战略及计划服务，进行竞争情报服务和市场视察，从事海内外电子信息技术、产物、工业生长动态及趋势研究服务等。该所一直本着提供最新、最快、最准确的相关市场数据，辅助上述主管部门进行决策，提供信息服务、信息收罗、信息加工处置惩罚、科技信息分析及电子行业信息分析。
5、PA视讯市电子产物质量检测中心：
PA视讯市电子产物质量检测中心是PA视讯市电子行业专业检测机构，是PA视讯市电子行业检测基地，经PA视讯市质量技术监视局审查认可，授权为市级质量监视检验机构，专门从事第三方检测事情。通过了中国及格评定国家认可委员会(CNAS)认证，成为国家认可实验室，开展试验检测事情和检测技术的研究事情。
6、PA视讯市电子工业环保技安中心：
PA视讯市电子工业环保技安中心主要职责：电子工业系统劳动掩护、情况掩护、节约能源教育、检查、监视、协调与服务、工业卫生情况掩护、工业锅炉能效测试、节约能源专业技术咨询相关建(构)修建物避雷装置宁静检测。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算53018.885404万元，比2015年52075.990967万元增加942.894437万元，增长1.81%。其中：财政拨款45706.550656万元比2015年43148.0216万元增加2558.529056万元；专户治理的事业收入4022.7万元比2015年3993.2万元增加29.5万元；上级补助收入50万元比2015年0万元增加50万元；事业收入(不含财政专户治理的事业收入)80万元比2015年10万元增加70万元；事业单元经营收入1251.86544万元比2015年1400万元淘汰148.13456万元；隶属单元上缴收入100万元比2015年70万元增加30万元；其他收入59万元比2015年303.5万元淘汰244.5万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算64.582558万元比2015年0万元增加64.582558万元；继续使用的财政性结转资金1684.18675万元比2015年3151.269367万元淘汰1467.082617万元。
2016年支出预算53018.885404万元，比2015年52075.990967万元增加942.894437万元，增长1.81%。其中：基本支出39485.370738万元比2015年35931.498364万元增加3553.872374万元，增长9.89%，增长主要原因是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策性因素导致，人员经费有所增加；项目支出13093.197245万元比2015年15006.648552万元淘汰1913.451307万元，淘汰12.75%。淘汰主要原因是凭据事业计划调整，淘汰项目申报，导致项目支出淘汰；事业单元经营支出440.317421万元比2015年797.844051万元淘汰357.52663万元，淘汰44.81%。淘汰主要原因是淘汰经营成本，压缩经营支出；对隶属单元补助支出0万元比2015年340万元淘汰340万元。
三、主要支出情况
2016年我公司所属事业单元多以学校为主，项目预算主要支出偏向为改善办学条件，增强对于基础设施革新、设备购置和信息化建设。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯电子控股有限责任公司所属事业单元部门政府采购预算总额5374.967569万元，其中：政府采购货物预算3761.982298万元，政府采购工程预算412.090881万元，政府采购服务预算1200.89439万元。
