PA视讯京仪团体有限责任公司及所属事业单元2016年预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
目前我团体系统内有4家财政预算事业单元：
(1)PA视讯京仪团体有限责任公司团体本级
(2)PA视讯市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单元)
(3)PA视讯中德职业技术公共实训中心(全额拨款事业单元)
(4)PA视讯市电子仪表系统老干部运动站(差额拨款事业单元)
2、部门职责
PA视讯京仪团体有限责任公司建设于1983年(原名：PA视讯市仪器仪表工业总公司)，1998年由行政机关转为企业。现隶属于PA视讯控股团体有限公司。下属有60余个企业及事业单元。公司本级是治理机构，卖力对所属企业及事业单元各项事情的治理、指导、监视。PA视讯京仪团体有限责任公司及所属事业单元主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的生长主要肩负分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、盘算机应用与硬件维修、盘算机网络技术等专业的技术人才的培养。
(二)人员组成情况
PA视讯京仪团体有限责任公司事业体例157人，实际100人；
离退休人员283人，其中：离休34人，退休249人。
(三)本预算年度的主要事情任务
认真学习市财政下发的文件，领会文件精神，积极配合并组织好所属事业单元定时保质完成PA视讯市财政局要求的各项事情。
1、做好年度决算
积极加入市财政局组织的决算培训，组织所属事业单元学习决算相关文件，理解新增项目的寄义及填报，熟练掌握决算软件的操作。进一步强调事业单元年终对账事情，增强对2015年度各事业单元财政决算的检查复核，同时对部门决算进行认真分析、总结，对决算中发现的问题形成纸面资料反馈给相关单元，促进事业单元财政基础事情的提高。
2、增强国有资产的处置审批，不定期下户查账检查，抽盘资产，保证国有资产保值增值。
3、增强基础治理的同时进一步增强内控建设，提升团体事业单元整体治理水平。总结团体试点单元开展内控建设的经验，认真分析内控建设事情中的重点、难点，推动团体所属其他事业单元的内控建设事情。同时监视事业单元严格执行内控制度及业务流程。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入预算5901.249176万元，比2015年6684.045482万元淘汰782.796306万元，下降11.71%。其中：财政拨款5685.498559万元，比2015年4703.515817万元增加981.982742万元；使用结余资金和事业基金部署预算0万元，比2015年65.901668万元淘汰65.901668万元；继续使用的财政性结转资金预算0万元，比2015年1685.16116万元淘汰1685.16116万元；其他资金215.750617万元，比2015年229.466837万元淘汰13.70622万元。
(二)支出预算说明
2016年支出预算5901.249176万元，比2015年6684.045482万元淘汰782.796306万元，下降11.71%。
1、基本支出预算4532.800208万元，占总支出预算76.81%，比2015年5474.815554万元淘汰942.015346万元，下降17.21%。主要原因是2015年一次性支付所属院所住房补助1611.141560万元。
2、项目支出预算1328.448968万元，比2015年1179.229928万元增加149.21904万元，增长12.65%。主要是凭据事业生长，改善办学条件，增加了购置实训装置和教学设备项目。
3、事业单元经营支出
2016年事业单元经营支出预算40万元，比2015年30万元增加10万元。主要原因是培训学生人数有所增加。
三、主要支出情况
2016年主要项目支出是基础设施革新和教学设备购置等项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯京仪团体有限责任公司政府采购预算总额175.9万元，其中：政府采购货物预算64万元，政府采购服务预算111.9万元。
