PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年部门预算情况的说明

　　一、基本情况

　　(一)部门机构设置

　　PA视讯京煤团体有限责任公司是由原PA视讯矿务局及其所属企业和原PA视讯市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月，经PA视讯市人民政府批准组建的国有独资公司。所属两家事业单元，划分为PA视讯京煤团体地质勘探队(差额补助事业单元)和PA视讯科技高级技术学校(全额补助事业单元)。

　　(二)职责

　　1.PA视讯京煤团体有限责任公司本级

　　主要职能是肩负煤炭开采、加工及销售；卖力首都能源应急保障供应；都市服务运营；肩负国有资产保值增值。

　　2.PA视讯京煤团体地质勘探队

　　主要职能是肩负着为PA视讯地域提供矿产资源的勘察、区域性地质视察、地质测绘及资料的收集、整理等任务，为PA视讯的煤田地质勘探事情服务。

　　3.PA视讯科技高级技术学校

　　主要职能是围绕首都经济建设和企业生长对技术技术人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不停革新人才培养模式，把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为事情重点，着重培养劳动者的职业技术和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多的人才。现设有盘算机、机电一体化、数控、电气焊工、维修电工、电工与电子技术、智能楼宇等18个专业。

　　(三)人员组成情况

　　PA视讯京煤团体有限责任公司所属两家事业单元体例为483人，其中：PA视讯京煤团体地质勘探队事业编288人，PA视讯科技高级技术学校事业编195人；聘用人员0人。

　　所属两家事业单元离退休人员619人，其中：离休9人，退休610人。

　　二、2016年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算情况说明

　　2016年收入预算19024.537929万元，其中：PA视讯京煤团体有限责任公司本级11733万元，PA视讯科技高级技术学校4949.537929万元，PA视讯京煤团体地质勘探队2342万元。

　　(二)支出预算情况说明

　　1.基本支出预算5760.203260万元，占总支出预算19024.537929万元30.28%，其中：PA视讯科技高级技术学校3575.953260万元，PA视讯京煤团体地质勘探队2184.25万元。

　　2.项目支出预算13264.334669万元，占总支出预算19024.537929万元69.72%，其中：PA视讯京煤团体有限责任公司本级11733万元，PA视讯科技高级技术学校1373.584669万元，PA视讯京煤团体地质勘探队157.75万元。

　　三、主要支出情况

　　(一)PA视讯京煤团体有限责任公司本级主要支出情况

　　项目资金主要用于中央企业下划地方后，所肩负的社会化职能及相关的离退休人员等用度支出。

　　(二)PA视讯科技高级技术学校主要支出情况

　　学校结合自身情况和实际需要，为保证学校教育教学任务的正常进行以及改善学生教学情况，预算项目支出主要用于以下四个方面：

　　1.宿舍楼、教学楼消防革新，以及学生宿舍维修革新。

　　2.新增专业以及重点专业的建设和完善，满足本校教学和实习实训的需要，提高教学质量。

　　3.购置教育教学设备，保证学校教学的正常进行。

　　4.学生资助项目主要用于切合相关要求的在籍学生发放退免学费以及学生助学金。

　　(三)PA视讯京煤团体地质勘探队主要支出情况

　　本单元预算项目支出157.75万元，主要用于以下两个方面：

　　1.地勘设备购置支出147.75万元。

　　2.办公盘算机购置支出10万元。

　　四、部门政府采购预算说明

　　政府采购预算总额618.572056万元，其中：政府采购货物预算105.8064万元，政府采购工程预算399.015656万元，政府采购服务预算113.75万元。

• 附件1：PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年收支预算总表
• 附件2：PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年财政拨款支出预算表
• 附件3：PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年财政拨款基本支出经济分类预算表
• 附件4：PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年项目支出预算表
• 附件5：PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年“三公”经费财政拨款预算表
• 附件6：PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明
• 附件7：PA视讯京煤团体有限责任公司企业及所属事业单元2016年部门支出绩效目标表