中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门所属单元情况
中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校(简称“市直机关工委党校”)包罗1个所属单元。
(二)单元性质
市直机关工委党校为中共PA视讯市委市直属机关事情委员会所属全额拨款事业单元。机构现内设办公室、教务部、科研部、培训治理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个部室。
(三)人员情况
市直机关工委党校部门事业体例56人，实际54人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)50人；退休人员13人。
(四)部门职责
市直机关工委党校主要职责为：肩负市直机关处级干部、专职党务干部、党支部书记的理论和业务培训；肩负市直机关党员、入党积极分子的教育培训；肩负市直机关干部继续教育和业务技术培训；肩负上级部门交办的其他干部教育培训任务；肩负市直系统干部教育培训事情调研、专题学科研究及机关党建研究等事情。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算2677.517836万元，比2015年2813.927162万元淘汰136.409326万元，下降4.85%。其中：财政拨款2429.693536万元比2015年2304.557336万元增加125.1362万元；统筹使用结余资金部署预算19.3743万元比2015年81.849826万元淘汰62.475526万元；其他资金228.45万元比2015年427.52万元淘汰199.07万元。
2016年支出预算2677.517836万元，比2015年2813.927162万元淘汰136.409326万元，下降4.85%。其中：基本支出预算1596.833192万元，比2015年1306.793956万元增加290.039236万元，增长22.19%，增长原因是落实我市养老保险革新、职工采暖补助革新和物业服务革新等调整政策；项目支出预算980.684644万元，比2015年1357.133206万元淘汰376.448562万元，下降27.74%，下降原因是学员公寓B段革新导致接待学员人数受限，培训任务淘汰；经营支出预算100万元，比2015年150万元淘汰50万元，下降33.33%，下降原因是学员公寓B段革新导致接待学员人数受限，培训任务淘汰。
三、主要支出情况
2016年市直机关工委党校预算项目主要支出偏向为处级副职公务员任职培训及专题班培训；学员公寓B段革新、党校OA平台升级革新、602陈诉厅灯光、投影机设备革新、食堂屋面维修工程、教学楼屋面维修工程、图书治理系统构建等改善办学条件支出等。
四、部门政府采购预算说明
2016年市直机关工委党校部门政府采购预算总额300.01406万元，其中：政府采购货物预算90.7085万元，政府采购服务预算209.30556万元。
