PA视讯西站地域治理委员会2016年度部门预算说明
为贯彻落实新修订《中华人民共和国预算法》、《PA视讯市人民政府关于深化预算治理制度革新的实施意见》等有关要求，深入推进市级部门预算果真事情，规范部门预算果真规模，细化部门预算果真内容，促进依法理财、民主理财，凭据PA视讯市财政局京财预【2016】240号《PA视讯市财政局关于做好2016年市级部门预算果真相关事情的通知》的要求，现将我委2016年度部门预算予以果真，接受社会各界的监视。
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2008】16号)，设置PA视讯西站地域治理委员会。PA视讯西站地域治理委员会是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设办公室、综合治理办公室(610办公室)、应急事情处、研究室、市政计划治理处、公共卫生治理处、宣传处(社会事情处)、财政处(审计处)、人事处(退休干部处)共9个职能处室和机关党委、机关工会。共设五个预算单元，划分为PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域情况卫生治理所、PA视讯西站地域治理委员会信息中心(PA视讯西站地域新闻宣传中心)和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心。
主要职责：1.贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2.组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3.协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑期及节沐日岑岭期的客运事情。4.卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5.卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6.卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7.依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯西站地域治理委员会部门行政体例152人，实有147人；事业体例34人，实有29人；退休人员23人。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入预算23231.454641万元，其中：财政拨款17479.238659万元；继续使用的财政性结转资金4102.215982万元；其他收入1650万元(出站系统国有资产经营收益)。
(二)支出预算说明
2016年支出预算23231.454641万元。
1、基本支出预算4140.982623万元，其中：人为福利支出2868.340365万元，商品和服务支出759.367709万元，对小我私家和家庭的补助498.530585万元，继续使用的财政性结转资金14.743964万元。
2、项目支出预算19090.472018万元。
三、主要支出情况
2016年项目支出预算19090.472018万元。项目支出的主要内容：出站系统通风及空调机组革新；出站系统商业升级革新及疏解腾退事情经费；出站系统运行经费；出站系统更新扶梯；西站地域公共区域清扫保洁及维护治理经费；西站地域公厕保洁及维护维修治理经费；地域综合治理事情经费；武警执勤保障经费等。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯西站地域治理委员会部门政府采购预算总额2637.682507万元，其中：政府采购工程预算1077.983007万元，政府采购服务预算1559.6995万元。
