PA视讯医药团体有限责任公司及所属事业单元2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯医药团体有限责任公司建设于1979年，是PA视讯市下属事业单元，1995年转制成为企业单元。目前本级转制前离退休人员的用度，由PA视讯市财政局拨款进行支付。下属三所事业单元，划分为：
PA视讯医药团体有限责任公司党校，建设于1980年6月，为全额拨款事业单元，是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
PA视讯医药团体职工大学，建设于1982年6月，为全额拨款事业单元，以医药卫生高等学历教育为主要办学偏向，致力于培养懂治理、会经营、技术强的应用型人才。
PA视讯医药职工中等专业学校，建设于1984年6月，为差额拨款事业单元，面向医药行业提供学历教育和职业技术培训，为促进医药康健事业的生长着力培养实用技术型人才。
(二)人员组成情况
PA视讯医药团体有限责任公司部门事业体例98人，实际82人；聘用人员65人。
离退休人员112人，其中：离休11人，退休101人。
(三)本预算年度的主要事情任务
所属三所学校凭据“增强内涵建设，提高教学质量，促进学校生长”的目标，以市场需求为导向，致力于培养医药职业技术的应用型人才，坚持育人为本，以学生为主体，全面推行素质教育，注重学生综合素质和实践能力的培养；在教学上，瞄准市场变化，适时调整专业偏向与课程设置；在办学模式上，积极探索与企业密切联系，实行校企相助，产学结合，使学生的学习贴近社会，积极开展市场需求调研，适时调整专业偏向与课程设置。强化队伍建设，提升教师素质。做好基础设施建设，改善办学条件。与企业密切联系，建设校外实习基地，实行校企相助，更好地为企业和行业服务。基于干部培训和医药职业继续教育的定位，学校主要事情目标：第一、强化阵地作用，加大干部培训和继续教育事情力度，以培训需求为导向，医药行业与其他培训机构积极加入，广泛运用网络平台。第二、强化队伍建设，提升教师素质，抓好人才的培养使用、引进提高和激励事情。第三、优化教学结构，增强教育培训实效，树立以人为本、按需培训的理念，凭据分类别、分条理的原则设置教学班次、内容和课程。第四、改善办学条件，提升后勤保障水平，凭据治理科学化和服务规范化的要求进行各项须要的革新，完善激励机制，不停增强活力、提高效率，提升治理水平、服务质量和后勤保障能力。努力生长成为PA视讯市医药成人学历教育和技术培训的重点教育机构。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算4504.021178万元，比2015年4726.690378万元淘汰222.6692万元，下降4.71%。其中：财政拨款3982.333620万元比2015年3599.768381万元增加382.565239万元；专户治理的事业收入480万元与2015年的480万元持平，事业单元经营收入35万元与2015年的35万元持平，其他收入6.687558万元比2015年的6.180567元增加0.506991万元。
2016年支出预算4504.021178万元，比2015年4726.690378万元淘汰222.6692万元，下降4.71%。其中：基本支出预算2823.905585万元，占总支出预算62.70%，比2015年3272.580623万元淘汰448.675038万元，下降13.71%；项目支出预算1645.115593万元，占总支出预算36.53%，比2015年1419.109755增长226.005838万元，增长15.93%；增加的主要原因是按事业生长计划，凭据新专业的教学需求，加大对实训基地的建设和实验室建设，购置相应新增专业的实验设备及器材等。事业单元经营支出35万元，与2015年持平。
三、主要支出情况
2016年项目支出主要为基础设施革新、信息化建设、实训基地建设、图书馆建设、设备购置、教师队伍建设等项目。
四、部门政府采购预算说明
2016年PA视讯医药团体有限责任公司部门政府采购预算总额1552.702221万元，其中：政府采购货物预算392.369160万元，政府采购工程预算963.150104万元，政府采购服务预算197.182957万元。
