PA视讯水产有限责任公司2016年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯水产有限责任公司为市级国有企业，部门预算体例规模仅包罗PA视讯水产有限责任公司本级。我公司前身为PA视讯市水产局，一直肩负着保证首都水产物的供应及平抑价钱的任务，同时为PA视讯市的水产行业提供技术、人才及资金的支持，我公司2007年改制后，进一法式整了工业结构，将水产行业作为我公司的生长偏向，形成了以水产物加工、物流配送、水产物批发市场、远洋捕捞为主业的工业花样，不仅缔造了较好的经济效益，也最洪流平的发动了PA视讯地域渔业的生长及农民工就业。
(二)人员组成情况
我单元无行政体例、事业体例人员，仅有4名离退休人员享受财政补助，其中：离休1人，退休3人。
(三)本预算年度的主要事情任务
作为水产工业化的龙头企业，在财政的鼎力大举支持下，公司计划在2016年通过进一步完善水产加工设施，增强水工业的工业化生产，以提升PA视讯市水产加工工业的综合实力，并满足国家特殊运动食品服务保障事情及日常业务量不停增长的需求，到达提高加工能力、保障食品宁静的目的，为PA视讯市水产工业的进一步生长做出孝敬。
二、收入预算说明
2016年收入预算1108.1万元，比2015年833.1万元增加275万元，增长33.01%。其中：财政拨款1108.1万元比2015年833.1万元增加275万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2015年持平；其他资金0万元与2015年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8.5万元，占总支出预算0.77%，比2015年的8.5万元相同，无增减。
(二)项目支出预算1099.6万元，比2015年824.6万元增加275万元，增长33.35%，增加的主要原因是公司计划在2016年加大对水产加工设备的升级革新，以扩大加工能力，同时更好的保障食品的生产宁静及质量宁静。部门预算项目共5个，其中1个为科技创新驱动生长投入，项目金额为40万元，资金支出为其他科学技术支出，主要用于对鲟鱼、鲑鳟鱼鱼糜制品系列化的研发、尺度制定及市场推广等事情；其余4个项目均为农业投入项目，项目资金共计1059.6万元，功效分类科目为农业结构调整补助，资金主要用于水产加工设备的购置、加工车间的升级革新等。
(三)无上缴上级支出。
(四)无事业单元经营支出。
(五)无对隶属单元补助支出。
四、部门政府采购预算说明
我单元2016年无政府采购预算。
