2017年度部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
PA视讯市农村建设办公室隶属于PA视讯市农村事情委员会，为纳入人为治理规范收入的全额拨款一级预算事业单元，没有下属二级预算单元。事业体例10人。部门职能：开展村镇计划建设政策研究，推进农村都市化进程，专题研究京郊村镇计划建设的相关目标政策；配合有关部门组织体例村镇计划并实施建设；卖力全市郊区村镇建设主管部门及治理人员专业技术培训；卖力远郊区县情况综合治理；卖力全市村镇计划建设统计事情。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计238.825666万元，其中：本年收入226.953723万元，年初结转和结余11.871943万元。在本年收入中，财政拨款收入226.933088万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.020635万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计217.883183万元，其中：基本支出176.752416万元，占支出合计的81.12%；项目支出41.130767万元，占支出合计的18.88%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余20.942483万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出217.827183万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出7.699880万元，占本年财政拨款支出3.53%；农林水支出205.272503万元，占本年财政拨款支出94.24%；其他支出4.854800万元，占本年财政拨款支出2.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2017年度决算0万元，比2017年年初预算0.60000万元，淘汰0.60000万元，下降100%。全部为"培训支出"，原因为继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。
2、"社会保障和就业"2017年度决算7.699880万元，比2017年年初预算9.902880万元，淘汰2.203000万元，下降22.25%。全部为"行政事业单元离退休"，主要原因：2017年对机关事业单元职业年金进行缴纳和补缴事情，资金有所结余。
3、"农林水支出"2017年度决算205.272503万元，比2017年年初预算213.31164万元，淘汰8.039137万元，下降3.77%。全部为"农业"，主要原因：继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。
4、"其他支出"2017年度决算4.854800万元，比2017年年初预算4.854800万元，无增减变化。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出176.696416万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗为本单元本级的用度。2017年"三公"经费财政拨款决算数0.327968万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算2.70000万元淘汰2.372032万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元，无增减变化。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元，无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.327968万元，比2017年年初预算数2.70000万元，淘汰2.372032万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元，无增减变化。公务用车运行维护费2017年决算数0.327968万元，比2017年年初预算数2.70000万元，淘汰2.372032万元，主要原因我单元为纳入公车革新单元，车辆交由上级单元统一治理，2017年仅发生了车辆保险用度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.327968万元，公务用车其他支出0万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆,包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)1辆，车均运行维护费0.327968万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市农村建设办公室政府采购支出总额13.989668万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.989668万元。授予中小企业条约金额3.786300万元，占政府采购支出总额的27.06%，其中：授予小微企业条约金额3.786300万元，占政府采购支出总额的27.06%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额20.387600万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆,包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)1辆，资金总额20.387600万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计规模。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市农村建设办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额32.554576万元，金额占总项目支出66.44%。2017年我单元在项目执行历程中实时进行绩效追踪，顺利完成部门绩效目标。
二、郊区乡村情况治理项目绩效评价陈诉
(一) 评价工具概况
1、项目绩效目标
凭据两委的决策部署，以美丽乡村建设为目标，以治理农村生活垃圾、生活污水，治理乱堆乱放、乱写乱画等为重点，继续开展乡村情况综合治理运动。进一步完善农村情况应急保障机制建设，认真做好党的十九大、国庆节、春节等重大运动、重要节日期间农村情况保障任务，增强乡村情况建设方面的视察研究，为改善农村生态情况、建设农村生态文明、促进城乡一体化和提高农民生发生活品质奠基坚实基础。
2、项目预算收入及支出情况
2017年项目全年收入37.300000万元(全部为一般公共预算财政拨款)，全年支出为32.554576万元(全部为一般公共预算财政拨款)，全年项目结余资金为4.745424万元。项目结余的主要原因：我单元预算执行历程中承袭厉行节俭阻挡浪费的原则，在差旅历程中严格控制差旅费预算治理，并提高了事情效率。
(二)评价结论
通过评价，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
在今后的项目执行事情中，严肃项目执行治理，增强和革新项目支出预算治理，突出强调支出效果。
(四)建议
无
