2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯一轻控股有限责任公司是由PA视讯国有资本经营治理中心出资、隶属于PA视讯市国资委的大型国有独资公司。所属事业单元的主要职责是培养大、中专学历人才，培养中级工、高级工、技师(预备技师)等各层级高技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。开办专业包罗：1.盘算机类：盘算机动画制作；盘算机网络应用。2.机电类：电子技术应用；电气自动化设备安装与维修；工业机械人应用与维护。3.食品类：食品加工与检验(食品焙烤偏向)；食品加工与检验(食品检验偏向)；烹饪(中式烹调)。4.现代服务类：通信运营服务；现代物流；航空服务(地勤)：饭馆(酒店)服务。5.工艺美术类：玉石镌刻与设计、花丝镶嵌、内画专业。
（二）部门决算单元组成
PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元共10家：
1.PA视讯一轻控股有限责任公司本级
2.PA视讯轻工技师学院(全额拨款事业单元)
3.PA视讯一轻控股有限责任公司党校(全额拨款事业单元)
4.PA视讯一轻控股有限责任公司老干部运动站(差额拨款事业单元)
5.国家轻工业乐器质量监视检测中心(差额拨款事业单元)
6.PA视讯市日用化学产物质量监视检验站(差额拨款事业单元)
7.PA视讯市食品及酿酒产物质量监视检验一站(差额拨款事业单元)
8.国家电光源质量监视检验中心(PA视讯)(差额拨款事业单元)
9.PA视讯市钟表质量监视检验站(差额拨款事业单元)
10.PA视讯乐器研究所(差额拨款事业单元)
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18827.17万元，其中：本年收入17621.27万元，年初结转和结余1205.9万元。在本年收入中，财政拨款收入14610.11万元，占收入合计的82.91%；事业收入2110.73万元，占收入合计的11.98%；经营收入724.03万元，占收入合计的4.11%；其他收入176.40万元，占收入合计的1.00%。
2017年度本年支出合计17807.92万元，其中：基本支出11263.54万元，占支出合计的63.25%；项目支出5852.17万元，占支出合计的32.86%;经营支出692.21万元，占支出合计的3.89%。
2017年结余分配454.06万元，年末结转和结余565.19万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出14809.32万元，主要用于以下方面：教育支出11447.92万元，占本年财政拨款支出77.30%；科学技术支出1411.56万元，占本年财政拨款支出9.53%；社会保障和就业支出747.91万元，占本年财政拨款支出5.05%；医疗卫生与计划生育支出135万元，占本年财政拨款支出0.91%；资源勘探信息等支出865.73万元，占本年财政拨款支出5.85%；其他支出201.2万元，占本年财政拨款支出1.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2017年度决算11447.92万元，比2017年年初预算增加617.19万元，增长5.70%。其中：
“职业教育”2017年度决算10332.7万元，比2017年年初预算增加669.02万元，增长6.92%。主要原因为轻工技师学院凭据事业生长计划，提升教育教学质量，年中开展东坝教学区暖气煤改电建设等项目,项目执行率为99.71%。
“进修及培训”2017年度决算1115.22万元，比2017年年初预算淘汰51.83万元，下降4.44%。主要原因为在职人员到达退休年龄，人员支出淘汰。
2、“科学技术支出”2017年度决算1411.56万元，与2017年年初预算持平。其中：
“应用研究”2017年度决算1411.56万元，与2017年年初预算持平。主要为凭据事业生长计划，进行科研情况建设和技术提升。
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算747.91万元，与2017年年初预算持平。其中：
“行政事业单元离退休”2017年度决算747.91万元，与2017年年初预算持平。主要用于行政事业单元离退休用度支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算135万元，与2017年年初预算持平。其中：
“行政事业单元医疗”2017年度决算135万元，与2017年年初预算持平。主要用于行政事业单元离休干部医疗保险。
5、“资源勘探信息等支出”2017年度决算865.73万元，比2017年年初预算增加58.10万元，增长7.19%。其中：
“制造业”2017年度决算865.73万元，比2017年年初预算增加58.10万元，增长7.19%。主要原因：凭据全市统一政策调整人员经费。
6、“其他支出”2017年度决算201.2万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”2017年度决算201.2万元，与2017年年初预算持平。主要用于落实机关事业单元实施养老保险制度革新,缴纳事业单元人员职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9398.65万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属3个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数19.07万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算32.35万元淘汰13.28万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数2.22万元，比2017年年初预算数5.93万元淘汰3.71万元。主要原因为落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量规模和接待尺度,公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要为下属单元轻工技师学院、一轻党校用于校际旅行接待。公务接待41批次，公务接待396人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数16.85 万元，比2017年年初预算数26.42万元淘汰9.57 万元。其中，无公务用车购置费。公务用车运行维护费2017年决算数16.85 万元，比2017年年初预算数26.42万元淘汰9.57万元，主要原因为轻工技师学院、一轻党校共报废4辆汽车，运行维护费相应淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.2万元，公务用车维修1.68万元，公务用车保险2.43万元，公务用车其他支出9.55万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）6辆，车均运行维护费2.81万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯一轻控股有限责任公司所属事业单元政府采购支出总额4061.71万元，其中：政府采购货物支出4061.71万元。授予中小企业条约金额4061.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额1752.05万元，占政府采购支出总额的43.14%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额36142.35万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）11辆，226.59万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），199.36万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2018年，PA视讯一轻控股有限责任公司及所属事业单元对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的36.36%，涉及金额1409.81万元。从评价情况看，项目立项切合相关治理划定，立项法式规范，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果总体实现；财政治理制度规范健全，项目资金治理严格落实相关制度划定，财政核算规范。从实际效果看，下属技师学院及党校的办学条件和各专业实训条件通过项目实施获得了大幅度改善，实现教学资源利用率最优化和最大化，提高了学员的专业技术，增加了相关专业社会人员培训，社会效益、服务工具满意度都较高。下属乐器研究所增强应用研究，拓宽生长偏向，实现经营收入增长。
二、航空礼仪形体实训室建设项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
1、项目概况
PA视讯一轻控股有限责任公司所属PA视讯轻工技师学院2015年开始招收航空服务专业学生，目前有9个教学班，近300名学生，班级增加，学生人数增加，原有实训设备明显不足，为了解决以上问题，学校决定改善办学条件，新建航空礼仪形体实训室，计划资金105.95万元。该项目预算批复105.95万元，实际到位资金105.95万元，全部为财政资金，项目实际支出105.64万元，结余资金0.31万元，支出率为99.71%。
2、绩效目标
（1）为满足现有治理以及使用的需求，充实考虑今后的不停生长的需求，改善办学条件，满足学生实训需要，培养及格航空服务人员。
（2）项目的建设实施，能够进一步完善学院航空服务专业的实训条件，以满足航空服务专业教学需要，使学生更好的掌握形体训练的要领，塑造良好的职场形象，使学生结业后，更好的从事航空服务事情。
（二）评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分87.5分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
（三）存在问题
1、项目支出绩效目标申报表填报缺乏细化故可权衡性欠缺,绩效指标设定尚有完善空间。
2、项目历程治理有待增强。
3、项目验收后的满意度视察结果尚需细化完善。
（四）建议
1、需增强项目决策的科学性，重视需求调研，合理体例项目预算。
2、增强公共预算执行的绩效治理政策学习，强化预算执行的绩效导向意识，事前科学设定绩效目标，为预算支出绩效治理奠基基础。
3、增强满意度视察分析，重视项目实施的验收和总结，实时归集项目实施后的使用情况，落实后续治理维护措施与责任。
4、建议进行消防存案。
