2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市福利彩票刊行中心为自收自支事业单元，主要卖力PA视讯市福利彩票的销售、治理和资金结算。具体包罗：凭据中国福利彩票刊行治理中心有关福利彩票刊行、销售和中奖规则的划定，向PA视讯市销售福利彩票，并组织、检查、监视全市网点的销售运动，按划定收缴各项资金等。
(二)部门决算单元组成
2017年度纳入当地域部门决算汇编规模的独立核算单元共1个，即PA视讯市福利彩票刊行中心本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计22179.85万元，其中：本年收入21710.72万元，年初结转和结余469.13万元。在本年收入中，财政拨款收入20459.01万元，占收入合计的94.23%；其他收入1251.71万元，占收入合计的5.77%。
2017年度本年支出合计19808.73万元，其中：基本支出1605.75万元，占支出合计的8.11%；项目支出18202.98万元，占支出合计的91.89%。
2017年结余分配1247.43万元，年末结转和结余1123.68万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出19804.46万元，主要用于以下方面：
“其他支出”19804.46万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”2017年度决算19804.46万元，比2017年年初预算淘汰3906.88万元，下降16.48%。其中：
“彩票刊行销售机构业务费部署的支出”2017年度决算19804.46万元，比2017年年初预算淘汰3906.88万元，下降16.48%。主要原因：贯彻落实中央八项划定和厉行节约的有关要求，降低成本，压缩开支。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用政府性基金财政拨款部署基本支出1601.47万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数10.41万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算48.24万元淘汰37.83万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数24万元淘汰24万元。主要原因：淘汰部署人员出国。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数5.34万元淘汰5.34万元。主要原因：本年度淘汰公务接待批次及人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数10.41万元，比2017年年初预算数18.9万元淘汰8.49万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数10.41万元，比2017年年初预算数18.9万元淘汰8.49万元，主要原因：在保障须要业务顺利进行的同时尽量淘汰支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修1.79万元，公务用车保险2.71万元，公务用车其他支出1.91万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)7辆，车均运行维护费1.49万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市福利彩票刊行中心政府采购支出总额486.68万元，其中：政府采购货物支出270.47万元，政府采购服务支出216.21万元。授予中小企业条约金额137.4万元，占政府采购支出总额的28.23%，其中：授予小微企业条约金额118.4万元，占政府采购支出总额的24.33%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额13817.03万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)7辆，246.89万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计规模。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市福利彩票刊行中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30%，涉及金额17815.02万元。从评价结果看，8个评价项目最高分100分，最低得分91.2分，平均得分96.94分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充实，资金分配科学合理，项目治理较规范，财政制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施历程中严格执行有关制度划定，基本到达了预期效果。
二、PA视讯广播电视台户外新媒体平台宣传费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
2017年在PA视讯广播电视台户外新媒体平台播出福彩游戏开奖通告、福彩形象和游戏电视灯箱广告，冠名播出福彩公益提示，播出《福彩怎么玩儿》、《福彩去哪儿了》系列宣传片，精准笼罩上班族、大学生和退休人员等福彩重点购置人群为主的户外出行人群。从打造福彩品牌、促进福彩销售两方面，有效提升和推动PA视讯福彩形象及销售，使出行人群接触关注福彩信息人次较2016年增加10%，购置人数较2016年增加5%，销售额较2016年增加5%。
(二)评价结论
从经济效益指标来看，该项目的实施全力促进了PA视讯市的福利彩票刊行销售事情。通过在楼宇频道播出《福彩怎么玩儿》系列游戏产物宣传片，福彩产物种类、玩法、购置方式等内容将有效的向受众广而告之，提升彩民对福彩产物的认知，拓展购彩人群组成，拓宽购彩人群的选择视野，促进福彩销售。
从社会效益指标来看，该项目的实施全面打造了PA视讯福利彩票品牌形象。通过在地铁频道播出《福彩去哪儿了》宣传片，将全面打造PA视讯福彩的品牌公益性、展现品牌公正性、提高品牌认同感、增进品牌亲近感，借力品牌来突出福彩的特性，将福彩事业的果真、公正、公正、公信，准确透明地转到达社会公共，增进人们对福彩事业的情感，影响受众的选择行为，促进福彩事业的康健生长。从更多销售额中提取的福彩公益金，将更有力的支持和保障PA视讯市公益福利事业的建设快速生长。
(三)存在问题
项目实施进度偏慢。
(四)建议
1.要求各个部门强化项目治理，从提高项目绩效预算入手，探索建设绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算部署的重要依据，提高预算体例的科学性和准确性。
2.强化预算执行，促进项目加速实施。严格执行项目预算，做到专款专用。增强项目进度的督查，督促相关业务部门人员实时执行项目。
