2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据九届市委常委会第172次聚会会议关于民政事业治理体制革新试点的聚会会议精神，及市编办《关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，2006年我单元正式建设。主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情；推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2017年PA视讯市社会福利事务治理中心加入决算的事业单元共计14个。纳入部门决算所属单元为：1.PA视讯市社会福利事务治理中心本级；2.PA视讯市第一社会福利院；3.PA视讯市第二社会福利院；4.PA视讯市第三社会福利院；5.PA视讯市第四社会福利院；6.PA视讯市第五社会福利院；7.PA视讯市儿童福利院；8.PA视讯市第二儿童福利院；9.PA视讯市社会福利医院；10.PA视讯市孤残儿童康复示范中心；11.PA视讯市西北旺公墓治理办公室；12.PA视讯市民政工业总公司；13.PA视讯SOS儿童村；14.PA视讯市养老照顾护士照料示范中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计118,484.61万元，其中：本年收入102,731.52万元，用事业基金弥补收支差额1,299.43万元，年初结转和结余14,453.66万元。在本年收入中，财政拨款收入70,372.90万元，占收入合计的59.39%；事业收入21,742.22万元，占收入合计的18.35%；隶属单元上缴收入2,367.00万元，占收入合计的2%；其他收入8,249.40万元，占收入合计的6.96%。
2017年度本年支出合计107,704.31元，其中：基本支出66,649.97万元，占支出合计的61.88%；项目支出39,788.48万元，占支出合计的36.94%;对隶属单元补助支出1,265.86万元，占支出合计的1.18%。
2017年结余分配1,943.43万元，年末结转和结余8,836.87万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出75,313.18万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出9,770.34万元，占本年财政拨款支出9.07%；教育支出470.57万元，占本年财政拨款支出0.44%；文化体育与传媒支出300万元，占本年财政拨款支出0.28%；社会保障和就业支出60,026.79万元，占本年财政拨款支出73.71%；医疗卫生与计划生育支出3,713.00万元，占本年财政拨款支出14.02%；其他支出1,032.49万元，占本年财政拨款支出2.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算9,770.34万元，比2017年年初预算9,770.34万元，与年初预算持平。其中：
"其他一般公共服务支出"(款)2017年度决算9,770.34万元，比2017年年初预算9,770.34万元，与年初预算持平。
2."教育支出"(类)2017年度决算470.57万元，比2017年年初预算483.59万元，淘汰13.02万元，淘汰2.69%。其中：
"特殊教育"(款)2017年度决算340.09万元，比2017年年初预算347.47万元，淘汰7.38万元，淘汰2.12%。主要原因：孤残儿童特殊教育经费执行后形成净结余。
"进修与培训"2017年度决算130.47万元，比2017年年初预算136.12万元，淘汰5.65万元，淘汰4.16%。主要原因：严格控制经费支出。
3."文化体育与传媒支出"(类)2017年度决算300万元，比2017年年初预算300万元，与年初预算持平。
其中：
"博物馆"(款)2017年度决算300万元，比2017年年初预算300万元，与年初预算持平。
4."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算60,026.79万元，比2017年年初预算63637.13万元，淘汰3610.34万元，淘汰5.67%。其中：
"民政治理事务"2017年度决算6079.39万元，比2017年年初预算6375.91万元，淘汰296.52万元，淘汰4.65%。主要原因：主要原因：民政治理事务项目形成净结余。
"行政事业单元离退休"2017年度决算1096.38万元，比2017年年初预算1149.22万元，淘汰52.84万元，淘汰4.60%。主要原因：主要为事业单元社会保险革新因素形成。
"抚恤"2017年度决算880万元，比2017年年初预算880万元，与年初预算持平。
"社会福利"2017年度决算50065.19万元，比2017年年初预算53351.46万元，淘汰3286.27万元，淘汰6.16%。主要原因：市第三社会福利院电力增容革新、市第二儿童福利院新院区开办费等项目执行后形成净结余。
"残疾人事业"2017年度决算1828.35元，比2017年年初预算1803.06万元，增加25.29万元，增加1.40%，主要原因：残疾人补助政策调整。
"其他社会保障和就业支出"2017年度决算77.48万元，比2017年年初预算77.48万元，与年初预算持平。主要原因：事业单元社会保险革新因素形成。
5."医疗卫生和计划生育支出"(类)2017年度决算3713.00万元，比2017年年初预算3842.43万元，淘汰129.43万元，淘汰3.37%。其中：
"公立医院"2017年度决算1841.14万元，比2017年年初预算1868.97万元，淘汰27.83万元，淘汰1.49%。
"行政事业单元医疗"2017年度决算1871.86万元，比2017年年初预算1973.46万元，淘汰101.6万元，淘汰5.15%。
6、"其他支出"(类)2017年度决算1032.49万元，比2017年年初预算1032.49万元，与年初预算持平。其中：
"其他支出"2017年度决算1032.49万元，比2017年年初预算1032.49万元，与年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出1,640.00万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出)1,640.00万元，占本年财政拨款支出2.13%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
"其他支出"(类)2017年度决算1,640.00万元，比2017年年初预算2,252.00万元，淘汰612万元，淘汰27.18%。其中：
"彩票公益金部署的支出"(款)2017年度决算1,640.00万元，比2017年年初预算2,252.00万元，淘汰612万元，淘汰27.18%。主要原因：追加福利机构彩票公益金项目结转继续使用。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出42,277.11万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、14个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数196.07万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算271万元，淘汰74.93万元。其中：
1. 因公出国(境)用度。2017年决算数58.27万元，比2017年年初预算数58.5万元淘汰0.23万元。主要原因：厉行节约；2017年因公出国(境)用度主要用于养老服务、社会治理、儿童福利培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组9个、30人次，人均因公出国(境)用度1.94万元。
2.公务接待费。2017年决算数6.47万元，比2017年年初预算数7.3万元淘汰0.83万元。主要原因：厉行节约。2017年公务接待费主要用于外单元业务往来用水、茶叶等。公务接待534批次，公务接待4220人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数131.33万元，比2017年年初预算数205.2万元淘汰73.87万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数131.33万元，比2017年年初预算数205.2万元淘汰73.87万元，主要原因：公车革新，厉行节约。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油44.07万元，公务用车维修46.36万元，公务用车保险19.56万元，公务用车其他支出21.35万元。2017年公务用车保有量78辆，车均运行维护费1.68万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市社会福利事务治理中心政府采购支出总额9160.61万元，其中：政府采购货物支出5692.41万元，政府采购工程支出909.12万元，政府采购服务支出2154.10万元。授予中小企业条约金额7798.06万元，占政府采购支出总额的85.13%，其中：授予小微企业条约金额4052.61万元，占政府采购支出总额的44.24%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额129051.29万元，其中：汽车111辆，2652.29万元；单价100万元以上的专用设备37台(套)，8299.11万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此事项。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市社会福利事务治理中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目62个，占部门项目总数的30.10%，涉及金额19542.40万元。评价结果为：31个项目评价级别"优秀"、29个项目评价级别"良好"、1个项目评价级别"一般"。
二、PA视讯市儿童福利院2017年三无休养员生活费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
三无休养员生活费项目是市财政拨付的用于三无休养员生活保障的专项资金，三无休养员的基本生活费尺度凭据同期都市低保尺度增长比例进行调整。PA视讯市儿童福利院为全额拨款事业单元，是该项目的责任部门及实施主体。项目预算批复金额1,333.34万元，全部为财政资金，截止2017年12月31日，项目实际执行金额1,271.00万元，预算执行率95.32%，年末项目结余全部上缴财政。
(二)评价结论
经专家综合评价，该项目评价得分93.88分，其中：项目决策14.54分，项目治理27.78分，项目绩效51.56分，项目评价级别为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目决策
个体绩效指标细化、量化不够充实。
2.项目治理
(1)对托管单元的治理有所欠缺。
(2)对库房治理有所欠缺。
(四)建议
1.项目决策
增强项目可行性研究的充实性、明确性。完整填报项目的绩效目标，设立绩效目标时，凭据事情性质，把一般性要求剖析为具体对应的量化指标，便于直观反映绩效结果。
2.项目治理
(1)强化对院外寄养的研究、评估；完善家庭寄养服务委托治理协议书，增加对寄养家庭主要成员培训的条款；完善寄养及托管家庭对用度开支的细化、量化事情；便于在实施项目时，强化对寄养家庭的履约治理事情。
(2)增强库存商品治理的人员分工事情；定期执行库房盘点事情应该有最少3人加入(含非利益关系人)；定期盘点后应编写盘点事情陈诉并对库存物资数量加以分析，便于库存及采购事情的治理。
3.项目绩效
(1)增强对伙食成本的监视治理事情；食堂食品卫生治理事情及日常差异儿童情况提供相应食谱资料统计及保管事情。
(2)增强对三无人员生活经费中教育经费相关质料的收集保管事情。
(3)完善现有食堂核算方式，就目前内部食堂票据问题与财政和上级治理部门研究解决，使票据使用越发合规。
