PA视讯交通生长研究院2017年度部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯交通生长研究院的主要职责是开展PA视讯都市交通生长战略、政策和计划的研究；跟踪研究都市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究事情，并综合研究结果向政府提交实施对策方案；搜集和宣布都市交通信息，编写都市交通生长年度陈诉；在都市交通生长的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、计划、政策的研究；体例本市交通行业节能减排尺度；肩负本市交通行业节能减排目标责任剖析以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的事情；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与相助等相关事情。下设办公室、计划生长部、战略研究所、交通计划所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、节能减排中心、研发中心,共九个部门。
(二)部门决算单元组成
PA视讯交通生长研究院是一级预算单元，无二级单元。决算部门为本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计13,957.95万元，其中：本年收入12,585.71万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,372.24万元。在本年收入中，财政拨款收入7,135.01万元，占收入合计的56.69%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入4,516.23万元，占收入合计的35.88%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入934.46万元，占收入合计的7.42%。
2017年度本年支出合计11,462.46万元，其中：基本支出3,306.22万元，占支出合计的28.84%；项目支出8,156.24万元，占支出合计的71.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配1,472.66万元，年末结转和结余1,022.82万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,901.91万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出87.83万元，占本年财政拨款支出1.11%；医疗卫生与计划生育支出100万元。占本年财政拨款支出1.27%；节能环保支出1,078.18万元，占本年财政拨款支出13.64%；城乡社区支出6,055.19万元，占本年财政拨款支出76.63%；交通运输支出525.34万元，占本年财政拨款支出6.65%，其他支出50.37万元，占本年财政拨款支出0.64%;。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2017年度决算5万元，与2017年年初预算持平。
其中：
"进修及培训"(款，下同)2017年度决算5万元，主要用于项目大数据与云盘算的培训，与2017年年初预算持平。
2、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算87.83万元，与2017年年初预算持平。
其中：
"行政事业单元离休"(款)2017年度决算87.83万元，主要用于本单元职业年金缴费支出，与2017年年初预算持平。
3、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算100万元，与2017年年初预算持平。
其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算100万元，主要用于本单元医疗保险支出，与2017年年初预算持平。
4、"节能环保支出"(类)2017年度决算1,078.18万元，比2017年年初预算淘汰244.88万元，下降18.51%。
其中：
"污染防治"(款)2017年度决算1,078.18万元，比2017年年初预算淘汰244.88万元，下降18.51%。主要原因：交通领域节能减排统计与监测平台二期、绿色货运促进政策实施事情经费两项目经费调减。
5、"城乡社区支出"(类)2017年度决算6,055.19万元，比2017年年初预算增加89.25万元，增长1.50%。
其中：
"城乡社区计划与治理"(款)2017年度决算6,055.19万元，比2017年年初预算增加89.25万元，增长1.50%。主要原因：追加PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台(一期)项目运行维护经费。
6、"交通运输支出"(类)2017年度决算525.34万元，与2017年年初预算持平。
其中：
"公路水路运输"(款)2017年度决算525.34万元，主要用于2016年未结题项目在2017年的支出，与2017年年初预算持平。
7、"其他支出"(类)2017年度决算50.37万元，与2017年年初预算持平。
其中：
"其他支出"(款)2017年度决算50.37万元，用于本单元补缴以前年度职业年金支出，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2,121.31元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数0.5万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算16.2万元淘汰15.7万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本年度无此项用度。
2.公务接待费。本年度无此项用度。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.5万元，比2017年年初预算数16.2万元淘汰15.7万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.5万元，比2017年年初预算数16.2万元淘汰15.7万元，主要原因：本单元公车属国二排放尺度，五环内禁行。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)5辆，车均运行维护费0.1万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯交通生长研究院政府采购支出总额222.31万元，其中：政府采购货物支出99.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出123.01万元。授予中小企业条约金额222.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额3,460.48万元，其中：汽车5辆，164.73万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无国有资本经营预算拨款支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2. 机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯交通生长研究院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，共评价12个项目，占部门项目总数的44.44%，涉及资金1,701万元。其中，对3个项目进行了普通法式评价，对9个项目进行了浅易法式评价，二者划分占部门项目总数的11.11%、33.33%。经过评价，12个项目的总体评价得分为91.62分，优秀品级(评分90分以上)项目8个、良好品级(评分75分至90分)项目4个，整体上项目实施情况及绩效实现情况较好。其中，普通法式绩效评价最高得分项目为"交通领域能耗排放年度通例视察项目"项目，自评得分90.24分，浅易法式绩效评价最高得分项目为"2017年全球多数会绿色货运年度动态追踪与PA视讯对比分析"项目，自评得分95.5分。
2017年度我院纳入部门自评规模的12个项目预算批复金额为1,701万元。其中实施3个普通法式绩效评价项目预算为435万元、浅易法式绩效评价的9个项目预算批复金额为1,266万元。截至2017年12月31日，纳入部门自评的12个项目实际支出1,688.27万元，预算执行率为99.25%。12个项目均已按进度执行并完结果效目标，交通战略研究、交通计划、交通综合视察、交通出行特征与交通运行监测评估、节能减排事情相关绩效目标的完成情况较好。部门年度项目的实施，有助于交通决策部门连续了解PA视讯市差异出行方式纪律变化、车辆使用变化情况，为掌握交通生长纪律、完善交通政策提供理论依据和支撑，从而在都市交通生长的重大问题上为市政府决策提供依据，为PA视讯建设现代化交通体系提供强有力的技术支持。
二、2017年交通领域能耗排放年度通例视察项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
随着交通污染问题的逐渐凸显、都市生长和交通基础设施建设速度的不停加速，行业情况掩护要求逐渐提高。减缓交通建设和运营对情况的影响，增强行业环保治理事情越来越迫切。《PA视讯市2013-2017年清洁空气行动计划》《PA视讯市2013-2017年机动车排放污染控制事情方案》《PA视讯市"十三五"时期交通生长建设计划》等文件均对节能减排、绿色交通等提出差异的事情要求。为支撑各项交通节能减排目标完成情况考核和机动车污染防治措施效果的跟踪评估，解决目前交通行业能耗数据存在的总量不清、问题不明、数据不细、渠道不畅等问题，需开展交通运输行业的能耗摸底视察事情。通过追踪行业能耗特征和能耗要害影响因素，可以有效地掌握情况质量和污染源排放状况及变化趋势，促使污染治理设施有效运转，淘汰情况污染事故的发生，掩护交通设施沿线生态情况，为体例交通运输生长计划、制定交通运输情况掩护规则和尺度、开展交通运输情况掩护科学研究等提供数据支持。
为进一步摸清2017年度PA视讯市交通领域能耗、碳排放结构和总量，维持交通领域统计监测体系正常运转，为交通领域节能减排政策与措施的制定提供科学依据，2017年度交通领域能耗排放年度通例视察项目拟开展对PA视讯市重点行业车辆能耗、重点企业非运营能耗、非运营车辆能耗、门路车型结构及门路流量等视察事情，研究能耗核算模型，并建设能耗及碳排放因子库。
2.项目组织治理机构
2017年度交通领域能耗排放年度通例视察项目由PA视讯交通生长研究院节能减排中心(以下简称"节能减排中心")组织实施，卖力协调并处置惩罚项目执行中的重大问题，对项目执行情况、组织治理、经费治理、配套条件落实以及项目预期效益等情况进行监视。
3.项目主要内容及完成情况
(1)主要内容
项目主要内容包罗视察实施与能耗核算模型建设、都市客运移动源能耗及碳排放因子库建设两部门。
视察实施与能耗核算模型建设包罗六项内容：一是基于视察数据，应用统计学要领分析旅游行业单车百公里能耗和行驶里程的要害影响因素；二是对比旅游企业统计数据和车辆核算数据，分析差异存在原因；三是优化基于车辆的能耗核算模型；四是分析省际行业车辆百公里能耗的要害影响因素；五是基于互联网售票系统数据、两客一危系统数据和GPS监测数据，研究行驶里程融合要领；六是建设省际行业基于单车的能耗核算模型。
都市客运移动源能耗及碳排放因子库建设包罗三方面内容：一是研究差异交通运输方式下单车能耗及二氧化碳排放量的要害影响因素，建设都市客运差异运输方式的能耗及碳排放因子库；二是综合考虑交通运输方式、门路品级和工况等因素对车辆能耗及二氧化碳排放量的影响水平，完成综合能耗及碳排放因子库、能耗速度及碳排放因子库和VSP能耗及碳排放因子库的建设；三是研究基于移动源的甲烷、氧化亚氮排放量的核算要领，建设综合因子库。
(2)完成情况
2017年度交通领域能耗排放年度通例视察项目凭据年度事情计划完成了以下内容：
一是完成了2017年企事业单元非营运车辆能耗小样本视察、重点企业非运营能耗视察、省际车辆能耗视察、重点行业新增车型能耗核算要害参数视察、门路车型结构及流量视察的视察实施事情；建设完成宏观与中微观因子库出租、私人小客车和公交车辆能耗与碳排放的宏观与中微观因子库，旅游和省际行业基于单车的运营能耗核算模型。视察数据及研究结论为交通运输能耗排放统计监测体系运转提供要害参数和模型支持。
二是完成了2017年重点行业新增车型能耗核算要害参数视察(样本量600辆车)、省际能耗核算要害参数视察(样本量250辆车)；完成了非营运客货车燃油情况视察数据收罗(样本量621辆)、门路车型结构及流量(样本量20个点)视察；完成了2017年非营运车辆能耗小样本视察(样本量1800辆)、重点企业非运营能耗视察(53家企业)。相关视察数据和结果为各项交通节能减排目标完成情况考核提供基础数据支撑，为交通领域节能减排政策与措施的科学制定提供依据。
4.项目资金情况
凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯交通生长研究院2017年预算的函》(京财公用指〔2017〕85号)，市财政局批复2017年度交通领域能耗排放年度通例视察项目总预算180万元。预算具体组成如下：一是委托业务费167万元，二是劳务费4.02万元，三是差旅费2.78万元，四是专家咨询费1.2万元，五是交通费5万元。
截至2017年12月31日，项目实际支出180万元，预算执行率100%。项目总体支出控制在批复预算规模内具体情况详见下表。
表：2017年度交通领域能耗排放年度通例视察项目预算执行情况和执行差异(单元：万元)
预算批复差旅费主要用于外省车辆能耗排放等调研运动。实际执行历程中，项目事情组已划分赴上海、广州、贵阳做了相关调研。为使相关研究结果更切合PA视讯市现状，项目事情组对PA视讯市相关机构开展调研，共发生市内交通费0.6029万元，从差旅费中调剂支出。
5.项目年度目标
(1)年度绩效目标
项目年度绩效目标是通过交通领域能耗排放视察方案设计与组织实施，为制定交通领域相关政策提供数据支撑，通过多源视察数据的融合分析与挖掘，实现都市客运移动源能耗与碳排放因子库建设，为交通领域节能减排提供技术支撑。具体目标包罗两个方面，一是获取笼罩重点交通行业运营车辆能耗、企业非运营能耗、门路车型结构及门路流量、新能源车使用意愿等4类视察，至少3个重点行业的基础数据,为节能减排能耗排放核算模型的维护和更新提供数据支持；二是融合多源视察数据，通过数据挖掘构建重点行业交通领域能耗核算模型，实现都市客运移动源能耗与碳排放因子库建设，为节能减排能耗排提供技术保障。
(2)年度绩效指标
数量指标：完成笼罩4类视察、至少3个重点行业基础数据视察收罗；完成多元视察数据融合分析，形成至少2个行业的经济车速和高能耗路段分析，建设都市客运移动源能耗与碳排放因子库。
质量指标：视察数据可为交通能耗核算模型提供基础参数，为统计局核算门路运输业能耗提供支持。
进度指标：一是基础数据视察实施事情，2017年4月底前完成项目启动、方案设计；2017年10月底前完成视察组织实施及视察要领评估革新研究；2017年11月底前完成数据整理分析；2017年12月底前完成陈诉终稿并验收。二是多源视察数据融合分析与挖掘事情，2017年4月底前制定项目技术路线；2017年7月底前完成微观、中观能耗模型构建；2017年10月底前，完成差异车型的经济车速和高能耗路段分析；2017年11月底，完成结题陈诉并验收。
成本指标：项目总成本控制在预算180万元规模内。
社会效益指标：通过项目的实施为《PA视讯市2013-2017年清洁空气行动计划》《PA视讯市"十三五"时期绿色交通生长计划》中各项交通节能减排目标完成情况考核提供视察基础数据支撑，为交通领域节能减排政策与措施的科学制定提供依据。为政府相关决策提供量化支持，为相关科学研究提供基础数据，为社会民众了解PA视讯交通提供渠道。
服务工具满意度指标：政府部门、科研机构和内部员工满意度较高。
(二)评价结论
通过评价，2017年交通领域能耗排放年度通例视察项目综合得分90.24分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.04分。项目目标设置较为明确、合理，切合国家、PA视讯市及交通运输行业相关政策要求，切合节能减排事业生长计划。目标设置较为细化，从数量、质量、进度、成本、社会效益和服务工具满意度等角度进行剖析。但数量、质量、服务工具满意度指标设置的量化水平有待进一步增强。项目立项依据较为充实，与决策较为相符，但尚未制定中恒久生长计划，项目的恒久计划性不强。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分27.6分。资金使用方面，预算治理制度、财政治理制度较为健全，项目资金实时、足额到位，项目整体预算控制情况较好。预算资金有所调整，预算治理需进一步规范，劳务费记账摘要需进一步完善。项目组织机构较健全，职责分工明确，但项目实施方案需进一步完善。项目治理制度较为健全、完善，历程治理较为规范。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分49.6分。总体上，项目预期绩效目标完成情况较好，完成质量较高，结果获得较好应用，项目内容执行情况与计划一致，实施进度较好。在项目执行历程中，项目单元严格控制种种用度，项目整体支出未突破批复指标。项目社会效益较为显著，可连续影响效益在短期内难以全面反映，项目研究结果应用的恒久效益还需凭据后续结果应用结果进行综合判定，项目单元缺少科学的满意度视察机制和量化的满意度评判尺度，满意度质料还需进一步收集。
(三)存在问题
项目个体指标不够量化，指标内容和指标值填报需进一步完善。如数量指标中"基础数据视察收罗"仅设定了产出领域，具体产出结果及结果值不够明确；质量指标中结果完成质量缺少量化考核指标值；服务工具满意度指标值未进行量化，设置不够全面。项目的中恒久计划性不强，决策依据充实性受到影响。
(四)建议
1.增强绩效治理意识，提高决策科学性。一是增强绩效目标及指标的研究，凭据立项前期论证，统筹考虑通例视察的实际需求、目标产出结果设定细化、量化绩效目标、指标。二是研究设定交通领域能耗排放年度通例视察项目的中恒久建设目标，制定中恒久生长计划，明确项目阶段性及中恒久生长偏向、建设内容及目标，为年度通例视察的绩效目标设定提供总体指导。三是强化绩效目标、预算的约束性作用，对于预算执行有偏差的内容，要进行重点关注、实时调整，填报相关调整质料。
2.重视绩效满意度视察及绩效结果应用，提升绩效治理水平及专业性。应研究建设科学、多元的满意度视察机制，全面考量满意度受众群体，设置量化的满意度评判尺度，多角度开展满意度视察，收集满意度质料并进行分析，对服务工具满意度进行系统测评。建议以本次绩效评价为契机，将绩效评价结果、相关问题及建议应用于以后年度预算绩效治理事情中，提升预算绩效治理的专业性。
