2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
PA视讯政法职业学院隶属于中共PA视讯市委政法委，于2003年经PA视讯市人民政府(京政函﹝2003﹞67号文件)批准，建设的专科条理的普通高等学校，主要开展高等职业教育，同时继续举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训。学院加挂中共PA视讯市委政法委员会党校，PA视讯市政法老干部党校的牌子。
(一)PA视讯政法职业学院主要职能
PA视讯政法职业学院适应首都政法事业和经济社会生长需要，培养具有良好职业道德、实践能力强的高素质技术型专门人才。坚持以全日制高等职业教育为主，兼办成人高等学历教育、中等职业教育；积极开展面向首都政法行业的职业与人才教育培训。
PA视讯政法职业学院坚持科学研究与人才培养相结合，依托专业和人才优势，鼎力大举开展应用性与学术性研究，提高基础研究的水平，发挥科学研究对专业建设和师资队伍建设的支撑与促进作用。
(二)部门决算单元组成
纳入2017年度部门决算汇编规模的独立核算单元为PA视讯政法职业学院，共1个，为PA视讯政法职业学院本级。属全额拨款事业单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计27159.43万元，其中：本年收入25654.43万元，年初结转和结余1504.99万元。在本年收入中，财政拨款收入22820.22万元，占收入合计的88.95%；事业收入1851.84万元，占收入合计的7.22%；其他收入982.37万元，占收入合计的3.83%。
2017年度本年支出合计26809.81万元，其中：基本支出19937.68万元，占支出合计的74.37%；项目支出6872.13万元，占支出合计的25.63%。
2017年年末结转和结余349.62万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出23084.60万元，主要用于以下方面：教育支出21162.69万元，占本年财政拨款支出91.67%；社会保障和就业支出1051.98万元，占本年财政拨款支出4.56%；医疗卫生与计划生育支出620.29万元，占本年财政拨款支出2.69%；其他支出249.64万元，占本年财政拨款支出1.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(205)2017年度决算21162.69万元，比2017年年初预算增加3163.18万元，增长17.57%。其中：“职业教育”(20503)2017年度决算20221.86万元，比2017年年初预算增加3253.93万元，增长19.18%。主要原因：追加了大兴改扩建工程项目经费等。
“进修及培训”(20508)2017年度决算940.83万元，比2017年年初预算淘汰90.75万元，淘汰8.80%。主要原因：2017年党校办班项目结余90.75万元。
2.“社会保障和就业支出”(208)2017年度决算1051.98万元，比2017年年初预算增加246.23万元，增长30.56%。其中：
“行政事业单元离退休”(20805)2017年度决算1030.68万元，比2017年年初预算增加246.23万元，增长31.39%。主要原因：增加机关事业单元职业年金缴费。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(210)2017年决算620.29万元，与2017年年初预算数持平。
4.“其他支出”(229)2017年决算249.64万元，与2017年年初预算数持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出18202.84万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数26.17万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算96.45万元淘汰70.28万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本年度无此项资金支出。
2.公务接待费。2017年决算数0.23万元，比2017年年初预算数9.33万元淘汰9.1万元。主要原因：本着厉行节约的划定，我院的业务招待费均在本院食堂就餐。增强了制度建设，有效控制了公务接待费的使用。2017年公务接待费主要用于资源库建设项目接待外请专家等用度，公务接待4批次，公务接待31人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数25.94万元，比2017年年初预算数87.12万元淘汰61.18万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。主要原因：凭据事业单元公务用车革新要求，2017年未购置公务用车。公务用车运行维护费2017年决算数25.94万元，比2017年年初预算数87.12万元淘汰61.18万元，主要原因：贯彻落实中央和PA视讯市要求，压缩公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车维修13.17万元，公务用车保险5.83万元，公务用车其他支出6.94万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)24辆，车均运行维护费1.08万元。
二、机关运行经费支出情况
PA视讯政法职业学院属于全额拨款事业单元，不属于该经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯政法职业学院政府采购支出总额4278.34万元，其中：政府采购服务支出342.49万元，政府采购货物支出3935.85万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业条约金额4278.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额4278.34万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额33466.15万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)24辆，578.09万元；单价100万元以上的设备5台，954.62万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
无相关收支情况
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯政法职业学院对2017年度部门项目支出接纳普通法式和浅易法式评价的方式进行评价，评价项目5个，占部门项目总数的35.71%，涉及资金额为1925.30万元。总体评价结果较好，项目评价得分均分为88.63分。其中：普通法式评价项目4个，划分为：2017社保实训平台学生教学软件购置，得分87分；2017年领悟外聘教师经费，得分85.10分；首都政法综治网年度运行维护建设，得分85.70分，职业教育执法文秘专业教学资源库建设项目，得分95.10分。浅易法式评价项目1个，技术技术人才培养质量提升工程--承办市级高职院校“文秘速录”技术角逐，得分90.24分。
项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理;项目业务治理制度健全完善，业务监控有效性好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强。产出、效果完成情况较好；通过项目实施。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和刊行动用，经济社会效益显著。
二、2017年社保实训平台学生教学软件购置项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
该项目通过购置实训平台教学软件，最大限度的保障我院与PA视讯市现行实际业务系统一致，模拟通例行政业务治理场景，实现业务流程的体验学习，从而提高学生实训课程的真实性，提升专业人才培养质量。
(二)评价结论
经评价事情组评议，该项目综合评价得分87.00分，其中，项目决策14.30分，项目治理23.90分，项目绩效48.80分，绩效评价级别为“良好”。
(三)存在问题
1.可行性分析不够完整，对项目风险与不确定性论证不足。
2.项目绩效完成情况体现不充实，部门绩效信息的资料、数据归集不够规范完整，不足以支撑说明项目绩效各项指标的完成情况。
(四)完善建议
1.增强项目治理，强化项目后续的跟踪治理，以保证项目绩效的可连续性和可行性。
2.增强反映项目效果的信息资料的归集，实时、全面、完整提供相关资料，体现绩效结果应有相关质料证明，使项目结果获得有效支撑。
3.重视服务工具满意度视察事情，建议多角度、多形式的开展项目满意度视察事情，实时了解服务工具的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关事情。
