2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯首都农业团体有限公司是PA视讯市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业团体，是当前PA视讯市政府重点培育用于调控市场供应、稳定农产物价钱、保障食品宁静的农业工业化龙头企业，具有“创新农业科技”、“奉献宁静食品”和“提供应急保障”三大功效。目前市财政用于扶持农业生长的资金通过首农团体拨付给团体下属的项目单元使用，并由首农团体监视治理项目资金的使用，同时敦促企业自筹资金的到位和项目的具体实施，使财政资金充实发挥撬动工业生长的作用，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务PA视讯市民生活发挥巨大功效，并起到示范领导PA视讯现代农业生长、增加农民就业、发动农民增收致富的重要作用。
（二）部门决算单元组成（需填写本部门所属单元家数及具体单元名称）
本部门所属单元共有三家，其中：事业单元两家，即差额拨款事业单元：PA视讯市SPF养猪育种中心，自收自支事业单元：PA视讯三元团体畜牧兽医总站；另有一家为首农团体本级。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计35,876.86万元，其中：本年收入36,072.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余-195.87万元。在本年收入中，财政拨款收入34,137.80万元，占收入合计的94.64%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入1,934.94万元，占收入合计的5.37%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计35,871.17万元，其中：基本支出432.39万元，占支出合计的1.21%；项目支出33,702.81万元，占支出合计的93.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1,735.97万元，占支出合计的4.84%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配66.97万元，年末结转和结余-61.28万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出34,135.20万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.6万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出205万元，占本年财政拨款支出0.6%；农林水支出33,929.60万元，占本年财政拨款支出99.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2017年度决算0.6万元，比2017年年初预算淘汰1.4万元，下降70%。其中：
“培训支出”2017年度决算0.6万元，比2017年年初预算淘汰1.4万元，下降70%，主要是压缩经费支出。
2、“科学技术支出”2017年度决算205万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“技术研究与开发”2017年度决算205万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。
3、“农林水支出”2017年度决算33,929.60万元，比2017年年初预算增加2843.13万元，增长9.15%。其中：
“农业”2017年度决算18,526.80万元，比2017年年初预算增加1.8万元，增长0.01%。主要原因：增加中央财政农村土地承包经营权确权挂号颁证补助资金3万元;项目经费和公用经费结余1.2万元。
“林业”2017年度决算3,534.46万元，比2017年年初预算增加0万元，增长0%。
“农业综合开发”2017年度决算11,868.33万元，比2017年年初预算增加2841.33万元，增长31.48%，主要原因:凭据本部门农业综合开发生长计划和当年的农业基础设施革新需求，年中追加2017年农发增量项目4个、贷款贴息项目1个，资金总额2841.33万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出432.39万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数10.17万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算10.17万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.52万元，比2017年年初预算数0.52万元增加0万元。2017年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩旅行学习人员。公务接待13批次，公务接待100人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数9.65万元，比2017年年初预算数9.65万元增加0万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数9.65万元，比2017年年初预算数9.65万元增加0万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.18万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险0.85万元，公务用车其他支出1.02万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）5辆，车均运行维护费1.93万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯首都农业团体有限公司政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.59万元。授予中小企业条约金额5.87万元，占政府采购支出总额的43.19%，其中：授予小微企业条约金额0.54万元，占政府采购支出总额的3.94%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额3,172.38万元，其中：汽车（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）18辆，387.03万元；单价100万元以上的专用设备2台（套），489.48万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于此项收支统计规模。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2018年，PA视讯首都农业团体有限公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的35%，涉及金额12,559.89967万元。从评价结论来看，所涉及的项目立项切合部门职能和相关治理划定，立项法式规范；绩效目标设置较为合理，年度事情目标明确，事情任务目标细化，考核目标量化；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度较健全，项目资金治理严格落实相关制度划定，财政核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，基本到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。从实际效果来看，通过项目的实施，对首都农业工业的生长起到了极大的支撑和促进作用，也一定水平上实现了发动PA视讯现代农业生长、增加农民就业、发动农民增收致富的目的。
二、《智慧蛋鸡数据处置惩罚中心建设项目》绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
为了实现蛋鸡繁育养殖链信息化系统建设，满足各业务环节数据的收集、存储、处置惩罚等需求，同时整合智慧蛋鸡电商平台、行业ERP系统、大数据分析系统全部上线所需的资源，为蛋鸡行业生长储蓄和提供数据分析基础，PA视讯市峪口禽业有限公司通过接纳虚拟化技术实现服务器、存储、网络等IT设备资源共享，建设一个高宁静性、高性能、高可用性、高扩展性、高可靠性、易维护、可治理的数据处置惩罚中心。主要建设内容包罗如下：虚拟化服务器机群、虚拟化大数据存储系统、网络构架系统、数据中心宁静系统、虚拟化备份系统。
（二）评价结论
该项目于2017年6月正式开工，2017年10月全部建成，2018年3月进行了验收,专家组在听取项目组汇报，审阅资料及现场考察后，形成了专家验收意见，通过项目验收。项目建设历程中由公司副总裁牵头建设了项目治理组织机构，建设了项目治理制度，明确项目实施历程中各加入人员的责任和权利；项目实施历程中形成的种种质料都由专人归档保管。通过实施该项目，一方面宽大蛋鸡养殖户通过免费注册使用智慧蛋鸡APP，获取养殖技术、保险、生产数据统计分析等配套服务，提高了养殖户养殖技术水平，实现精准养殖、康健养殖；另一方面通过建设以大数据为基础、以客户需求为导向的精准育种模式，来提高选育效率，满足养殖户多元化品种需求；优化蛋鸡生产链，实现科技驱动、智慧养殖，提高鸡蛋宁静生产水平，更好为社会提供新鲜、宁静的鸡蛋产物。同时，通过建设食品宁静信息数据库，搭建食品宁静溯源体系，从源头上保障消费者的正当权益。此外，峪口禽业利用线上APP辅助生产销售，可以延伸到工业链的每个环节，用4元/只的雏鸡撬动其一生约320元的价值（主要包罗饲料、兽药、疫苗、鸡蛋、淘汰鸡、保险等），有助于实现企业销售收入和经济效益的增长。
经外聘专家评议，该项目综合评价得分91分，其中：项目决策14.10分，项目治理28.10分，项目绩效48.80分，绩效级别评定为“优秀”。该项目申报审批切合划定的法式要求，绩效目标设置基本合理，项目经费支出治理切合《PA视讯市市级项目支出预算治理措施》的收支使用划定以及相关财政、会计政策规则的划定，项目组织治理的相关制度较为健全，能够做到财政、设备和工程治理目标责任制，为整个项目绩效的顺利实现打下了基础。
（三）存在问题
1、项目部门绩效指标的设定不能有效的量化剖析，论证依据有所欠缺，有待完善。
2、项目治理制度不够完善，精细化治理水平有待进一步提升。
（四）建议
1、扎实推进绩效预算治理事情，增强部门预算体例和执行治理。第一，提高绩效目标体例水平。绩效目标是预算绩效治理的基础，包罗绩效内容和绩效指标。峪口禽业在体例年度预算时要同时制定越发切合项目建设内容的绩效目标，并体例清晰、量化、便于考核的绩效指标。第二，进一步增强项目的前期论证，在前期论证中应考虑市场需求，完善项目的可行性研究陈诉，提高项目预算体例的准确性。
2、增强项目治理，提高精细化治理水平。一是要进一步规范条约治理，重视条约治理历程，明确绩效羁系责任；二是要进一步完善财政治理制度，淘汰由于财政治理制度不完备导致的条约执行风险；三是进一步深化项目绩效结果的可连续性影响，扩展项目的实施绩效，充实运用本项目投入所发生的农业生产数据和食品宁静信息数据，整合数据库资源，搭建农业生产预测和食品宁静溯源体系，为相关机构提供有效服务。
