2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况
　　(一)部门职责
　　凭据PA视讯市体例委员会办公室《关于建设PA视讯社会意理研究所的批复》【(1988)京编事字第33号】，批准同意建设PA视讯社会意理研究所，全额拨款事业单元，体例25人。先后隶属于市委宣传部、市委研究室，2010年2月，经市编办批准(京编服务〔2010〕16号)，PA视讯社会意理研究所整建制划转到市委社会工委。2016年9月，凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意PA视讯社会意理研究所更名并调整职责的函》(京编服务〔2016〕84号)，批准同意PA视讯社会意理研究所更名为PA视讯市社会意理服务促进中心，主要职责调整为：肩负推进本市社会意理服务体系和疏导机制、危机干预机制建设的相关辅助性、事务性事情；开展社会意理基础理论和实践应用研究事情。
　　(二)部门决算单元组成
　　PA视讯市社会意理服务促进中心为财政全额拨款事业单元，无下属单元。
　　二、2017年收入支出决算总体情况说明
　　2017年度收入总计912.32万元，其中：本年收入886.59万元，年初结转和结余25.73万元。在本年收入中，财政拨款收入886.56万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.03万元，占收入合计的0.01%。
　　2017年度本年支出合计835.77万元，其中：基本支出465.92万元，占支出合计的55.75%；项目支出369.84万元，占支出合计的44.25%。
　　2017年结余分配0.01万元，年末结转和结余76.55万元。
　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出835.75万元，主要用于以下方面：教育支出59.68万元，占本年财政拨款支出7.14%；科学技术支出742.88万元，占本年财政拨款支出88.89%;社会保障和就业支出18.91万元占本年财政拨款支出2.26%;其他支出14.28万元，占本年财政拨款支出1.71%。
　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.“教育支出”2017年度决算59.68万元，比2017年年初预算淘汰6.04万元，下降9.19%。其中：
　　“进修及培训”2017年度决算59.68万元，比2017年年初预算淘汰6.04万元，下降9.19%。主要原因：统筹部署培训项目，提高资金利用率，淘汰经费开支。
　　2.“科学技术支出”2017年度决算742.88万元，比2017年年初预算淘汰166.64万元，下降18.32%。其中：
　　“社会科学”2017年度决算742.88万元，比2017年年初预算淘汰166.64万元，下降18.32%。主要原因：人员淘汰形成基本经费支出淘汰和办公用房租赁用度淘汰。
　　3.“社会保障和就业支出”2017年度决算18.91万元，比2017年年初预算增加6.77万元，增长55.77%。其中：
　　“行政事业单元离退休”2017年度决算18.91万元，比2017年年初预算增加6.77万元，增长55.77%。主要原因：为上年结转的职业年金，在上年结转结余中列支，未在本年收入中体现。
　　4.“其他支出”2017年度决算14.28万元，比2017年年初预算增加14.28万元，增长100%。其中：
　　“其他支出”2017年度决算14.28万元，比2017年年初预算增长14.28万元，增长100%。主要原因：为上年结转的职业年金，在上年结转结余中列支，未在本年收入中体现。
　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单元本年度无此项支出。
　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年本部门使用财政拨款部署基本支出465.90万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　“三公”经费包罗本部门所属一个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数3.17万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.25万元淘汰1.08万元。其中：
　　1.因公出国(境)用度。2017年无此项用度发生。
　　2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.05万元淘汰0.05万元。主要原因：贯彻市委、市政府厉行勤俭节约的政策要求，淘汰公务接待支出。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.17万元，比2017年年初预算数4.20万元淘汰1.03万元。其中，公务用车购置费2017年无用度发生。公务用车运行维护费2017年决算数3.17万元，比2017年年初预算数4.20万元淘汰1.03万元，主要原因：为贯彻市委、市政府厉行勤俭节约的政策要求，淘汰公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.50万元，公务用车维修0.62万元，公务用车保险0.57万元，公务用车其他支出0.48万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)2辆，车均运行维护费1.59万元。
　　二、机关运行经费支出情况
　　本部门不属于机关运行经费统计规模。
　　三、政府采购支出情况
　　2017年PA视讯市社会意理服务促进中心政府采购支出总额42.05万元，其中：政府采购货物支出1.74万元，政府采购服务支出40.31万元。授予中小企业条约金额14.88万元，占政府采购支出总额的35.39%，其中：授予小微企业条约金额14.88万元，占政府采购支出总额的35.39%。
　　四、国有资产占用情况
　　牢固资产总额369.05万元，其中：汽车(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)2辆，35.53万元；单价100万元以上的专用设备无。
　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　2017年本单元无此项支出。
　　六、专业名词解释
　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况
　　2018年，PA视讯市社会意理服务促进中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价事情，评价项目4个，占部门项目总数的40.00%，涉及金额180.72万元。项目自评全部接纳普通法式评价。被评价的4个项目得分划分为：社会意理服务能力促进项目83.46分、社会意理基础理论研究81.44分、社会意理服务网运行维护75.76分、社会热点视察85.86分。从评价结果看，4个评价项目平均得分81.63分，被评价项目实施情况良好，各项目总体绩效目标明确、项目治理规范、资金使用分配合理、项目产出到达预期要求，项目效果较好。
　　二、社会意理基础理论研究项目绩效评价陈诉
　　(一)评价工具概况
　　1.项目立项配景
　　《PA视讯市“十二五”时期社会建设计划纲要》提出增强心理服务和人文眷注，培育康健向上社会意态的具体目标，首次将社会意理建设相关内容纳入社会建设计划体系。2013年心理服务中心在市委社会工委、市社会办领导及市财政支持下，围绕社会意理建设创设了社会意理基础理论研究专项基金，组织多家社会建设研究基地及高校、研究院(所)就社会意理的前沿理论及重大现实问题开展相关研究。本项目要求理论研究和应用研究相结合，理论研究要力求具有原创性、开拓性和较高的学术思想价值，应用研究要具有现实性、针对性和较强的决策参考价值。
　　2.项目组织治理机构
　　项目实施主体为心理服务中心，项目实施治理部门为社会意理基础理论研究项目组，项目资金治理部门为心理服务中心财政部门。
　　3.主要内容
　　该项目专注于对PA视讯居民社会认知方面进行专项研究，研究分为从居民对自己、他人和群体的认知三个方面来全方面的素描当前PA视讯居民社会认知的现状。具体而言，居民在对自己认知的方面包罗自我效能感、生活压力感、社区归属感、自尊水平、社会焦虑感、社会规则意识、执法意识等；对他人的认知包罗社会信任感、社会排斥、对利他行为认知、社会包容度等；对群体的认知包罗对市政府情况掩护事情、社会融入感、对京津冀一体化的认同等方面。
　　4.项目资金情况
　　凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯社会意理研究所2017年预算的函》，2017年该项目批复预算资金106.00万元，全部为财政资金。截至2017年12月31日，实际支出资金98.00万元，项目资金结余8.00万元，预算执行率为92.45%。
　　5.绩效目标
　　凭据《PA视讯市“十三五”时期社会治理计划》提出增强社会舆论引导，培育高昂进取、理性平和、开放包容的社会意态，连续开展社会意态调研，制订社会意态预警指标体系要求，心理服务中心组织多家高校、研究院(所)开展基础理论研究事情，并取得15项研究结果陈诉。该研究结果将被纳入到《PA视讯社会意态蓝皮书》，该书对全市开展多种视察具有很大的学术参考价值和现实意义，也为PA视讯市制定政策提供建议参考。
　　(二)评价结论
　　通过评价，项目综合得分81.44分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
　　1.项目决策方面。该指标分值15分，评价得分12.94分。
　　项目绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求，项目的指标细化水平、量化水平较好，但项目执行相助单元变换，未履行项目预算变换法式，存在一定的决策风险。
　　2.项目治理方面。该指标分值30分，评价得分28.30分。
　　该项目财政资金足额、实时到位，预算执行率92.45%，预算执行情况较好；财政资料完整齐全，资金治理、使用规范；组织机构健全，组织分工明确，项目治理制度健全。
　　3.项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分40.20分。
　　项目的成本用度控制在预算规模内，项目产出、效果均到达预期目标，预期目标完成情况较好；项目实施后，到达了深入了解掌握PA视讯市民现有生活的心理状态，为政策和心理研究提供前瞻性建议提供了强有力的数据依据的目的。
　　(三)存在问题
　　项目资金存在结余情况。
　　该项目中的一家预算相助单元，由于不行抗因素实际未加入项目，形成项目资金结余。
　　(四)建议
　　预算项目细化。
　　建议项目单元依据国家政策、部门事业生长纲要、单元年度事情计划，结合现实需求，细化预算项目，淘汰项目资金结余，提高项目执行率。