2017年度部门决算

目录

第一部门　2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门　2017年度部门决算说明

第三部门　2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门　2017年度部门绩效评价情况

第一部门　2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门　2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　为在职干部提供教育与培训服务，离休干部的治理与服务

　　（二）部门决算单元组成（需填写本部门所属单元家数及具体单元名称）

　　PA视讯兴东方实业有限责任公司（本级）、PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心、PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校三家事业单元。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1,884.91万元，其中：本年收入1,819.71万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余65.20万元。在本年收入中，财政拨款收入1,819.71万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

　　2017年度本年支出合计1,728.14万元，其中：基本支出1,388.32万元，占支出合计的80.34%；项目支出339.82万元，占支出合计的19.66%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。   

　　2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余156.77万元。    

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1,728.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出418.25万元，占本年财政拨款支出24.20%；医疗卫生与计划生育支出114.35万元，占本年财政拨款支出6.62%；农林水支出1,187.26万元，占本年财政拨款支出,68.70%；其他支出6.93万元，占本年财政拨款支出0.40%；。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加(淘汰)0.00万元，增长(下降)0.00%；

　　2、"教育支出"2017年度决算1.35万元，比2017年年初预算淘汰1.15万元，下降46%。其中：

　　"培训支出"2017年度决算1.35万元，比2017年年初预算淘汰1.15万元，下降46%，主要是压缩经费支出。

　　3、"社会保障和就业支出"2017年度决算418.25万元，比2017年年初预算淘汰39.85万元，下降8.7%。其中：

　　"归口治理的行政单元离退休"2017年决算支出13.2万元，比2017年年初预算淘汰1.15万元，下降8.02%，主要是人员变换。

　　"事业单元离退休"2017年决算支出375万元，比2017年年初预算淘汰38.7万元，下降9.35%，主要是人员变换。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算114.35万元，比2017年年初预算淘汰0.58万元，下降0.50%。其中：

　　"事业单元医疗"2017年度决算114.35万元，比2017年年初预算淘汰0.58万元，下降0.50%，主要是人员变换。

　　5、"农林水支出"2017年度决算1,187.26万元，比2017年年初预算淘汰141.62万元，下降10.66%，其中：

　　"事业运行"2017年度决算1,187.26万元，比2017年年初预算淘汰141.62万元，下降10.66%，主要原因是公车革新，压缩公用经费支出，人员变换。

　　6、"其他支出"2017年度决算6.93万元，比2017年年初预算淘汰17.23万元，下降71.38%，主要是人员变换。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”（类，下同）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（淘汰）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

　　“都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出”（款，下同）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（淘汰）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。

　　2、“XXXX”（类）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（淘汰）0.00X万元，增长（下降）0.00%。

　　“XXXX”（款）2017年度决算0.00万元，比2017年年初预算增加（淘汰）0.00万元，增长（下降）0.00%。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1,388.32万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出1,388.32万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出610.02万元；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出125.81万元；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出652.50万元。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部门　2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、2个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数28.24万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算46.12万元淘汰17.88万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。主要原因：无；2017年因公出国（境）用度主要用于无等方面（需列示主要出国的聚会会议、培训等事项），2017年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0.00万元。

　　2.公务接待费。2017年决算数0.07万元，比2017年年初预算数0.22万元淘汰0.15万元。主要原因：控制支出。2017年公务接待费主要用于事务所。公务接待2批次，公务接待12人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数28.16万元，比2017年年初预算数45.9万元淘汰17.74万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元增加（淘汰）0.00万元。主要原因：无新购置车辆，2017年购置（更新）0，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数28.16万元，比2017年年初预算数45.90万元淘汰17.74万元，主要原因：控制支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.38万元，公务用车维修7.43万元，公务用车保险4.99万元，公务用车其他支出10.36万元。2017年公务用车保有量17辆，车均运行维护费1.66万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（淘汰）0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯兴东方实业有限责任公司政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业条约金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业条约金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额577.13万元，其中：汽车17辆，409.96万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第四部门　2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况。

　　2018年，PA视讯兴东方实业有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的66.67%，涉及金额146万元。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　（一）评价工具概况

　　PA视讯兴东方实业有限责任公司前身是1959年建设的PA视讯市农业机械局， 1984年改为PA视讯市农业机械总公司（行政性总公司），1995年10月经PA视讯市政府授权成为国有资产经营公司，建设PA视讯兴东方实业有限责任公司。2000年7月正式实行政企离开，原有农机化治理行政职能划归PA视讯市农业局。2008年12月，PA视讯市国有资产监视治理委员会对兴东方实业公司和PA视讯汽车工业控股有限责任公司（以下简称北汽控股公司）实施重组，将兴东方实业公司划转给北汽控股公司，由北汽控股公司对兴东方公司行使出资人职责，兴东方实业公司保留独立法人职位并改制为一人有限责任公司。兴东方实业公司注册资本金14000万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人尹杰。

　　PA视讯兴东方实业有限责任公司（本级）卖力原事业单元离休干部人为等支出的发放事情、PA视讯兴东方实业有限责任公司离休干部治理服务中心卖力离退休干部的治理与服务、PA视讯汽车工业控股有限责任公司干部学校卖力在职干部的培训事情。

　　（二）评价结论

　　情况宁静猪舍的研究与示范-畜禽舍空间电场自动防疫机在猪舍中的应用，项目预算96万元，决算支出96万元，其中：委托业务费5万元，差旅费1万元，其他资天性支出42.50万元，专用设备购置42.38万元，其他商品和服务支出0.62万元，咨询费2.50万元，办公费2万元。

　　转盘式挤奶机试验示范-转盘式挤奶机在现代化牧场中的应用，项目预算资金50万元，决算支出50万元，其中：其他商品和服务支出0.3万元，咨询费0.32万元，办公费2万元，委托服务费9.78万元，专用设备购置37.60万元

　　（三）存在问题

　　继续本着厉行节约的资金使用原则，做好项目预算和支出治理。

　　（四）建议

　　我单元将在今后的事情中增强项目自评事情，在今后的预算事情中规范项目填报，重点体现政策目标，突出强调支出效果。严肃项目执行治理，增强和革新项目支出预算治理。