2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯金隅团体有限责任公司是隶属于PA视讯市国资委的大型国企，下属预算单元包罗PA视讯金隅科技学校、中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。主要职能：金隅团体在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的事情总基调，突出科学生长主题，加速转变经济生长方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成了年度主要经济指标和重点事情任务，整体经济保持了稳中向好的生长态势，实现了国有资产保值增值。下属事业单元主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部、职工及社会其它单元和人员提供成人高等教育和其它培训服务。主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、盘算机网络技术、盘算机动漫与游戏制作、物流服务与治理、修建与工程质料、修建装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机械人应用与维护、电子商务、工程质料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、修建工程施工、盘算机与数码产物维修、崎岖压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业宁静技术培训等20多个专业。
（二）部门决算单元组成
PA视讯金隅团体有限责任公司所属单元包罗2家事业单元，划分为PA视讯金隅科技学校和中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15649.33万元，其中：本年收入15150.31万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余499.01万元。在本年收入中，财政拨款收入13777.91万元，占收入合计的90.94%；上级补助收入35万元，占收入合计的0.23%；事业收入408.68万元，占收入合计的2.70%；经营收入922.21万元，占收入合计的6.09%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.52万元，占收入合计的0.04%。
2017年度本年支出合计15472.68万元，其中：基本支出10169.99万元，占支出合计的65.73%；项目支出4391.27万元，占支出合计的28.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出911.42万元，占支出合计的5.89%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配10.79万元，年末结转和结余165.86万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出14111.07万元，主要用于以下方面：教育支出13530.14万元，占本年财政拨款支出95.89%；社会保障和就业支出313.76万元，占本年财政拨款支出2.22%；其他支出267.17万元，占本年财政拨款支出1.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2017年度决算13530.14万元，比2017年年初预算增加881.23万元，增长6.97%,。其中：
“职业教育”（款）2017年度决算12371.03万元，比2017年年初预算增加876.50万元，增长7.63%；“进修及培训”（款）2017年度决算1159.11万元，比2017年年初预算增加4.73万元，增长0.41%，主要原因是退休人员经费支出增加。
2、“社会保障就业支出”（类）2017年度决算313.76万元，比2017年初预算增加0万元。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2017年度决算313.76万元，与2017年年初预算持平，均为职业年金缴费支出。
3、“其他支出”（类）2017年度决算267.17万元，比2017年年初预算增加0万元。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算267.17万元，与2017年年初预算持平，均为职业年金缴费支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9719.80万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数8.1万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算8.1万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）用度，本年度无此项支出。
2.公务接待费，本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数8.1万元，比2017年年初预算数8.1万元增加0万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元,与2017年年初预算数0万元一致。公务用车运行维护费2017年决算数8.1万元，比2017年年初预算数8.1万元增加0万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.47万元，公务用车维修5.4万元，公务用车保险1.2万元，公务用车其他支出1.03万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）11辆，车均运行维护费0.74万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯金隅团体有限责任公司政府采购支出总额3690.48万元，其中：政府采购货物支出3032.31万元，政府采购工程支出658.17万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额3690.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额3474.07万元，占政府采购支出总额的94.14%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额27299.24万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）11辆，354.77万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯金隅团体有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的35.14%，涉及金额3165.23万元。评价结果：以上项目绩效评价得分均在85分以上，告竣预期指标。从评价情况看，所涉及的项目立项切合相关治理划定，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果切合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，年度事情目标明确，事情任务目标细化，考核目标量化，组织有力，事情分工明确、绩效指标细化，保证了项目执行的时效性，项目资金治理制度健全，核算规范，年度绩效目标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益。
二、改善办学条件-基础设施革新中水处置惩罚升级环保革新项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
改善办学条件-基础设施革新中水处置惩罚升级环保革新项目采购HMA系列新型高效一体化污水处置惩罚设备5台，型号HMA60-80T/，该设备是集成MBR(膜生物反映技术）和AOP（高级氧化技术）于一体的新型污水处置惩罚设备。
设备基础接纳C30预拌混凝土浇筑，掩护层厚度50mm，底板配筋C16@200单层双向（C为三级钢筋）。
（二）评价结论
该项目自评得分96分，项目施工完成后运转正常，到达了环保设计要求，掩护和改善了水情况，保障了人体康健，促进了节约型社会建设，确保了节能减排目标的实现。
（三）存在问题
无
（四）建议
无
