2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯首都旅游团体有限责任公司的主要职责是保障离、退休老干部的退休费及医疗费等各项支出，使他们生活稳定。
（二）部门决算单元组成
PA视讯首都旅游团体有限责任公司下属一个财政补助单元：
（1）PA视讯首都旅游团体有限责任公司本级（差额拨款）
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计294.52万元，其中：本年收入294.52万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入294.52万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计294.52万元，其中：基本支出294.52万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出294.52万元，主要用于以下两方面：社会保障和就业支出231.52万元，占本年财政拨款支出78.61%，医疗卫生与计划生育支出63万元，占本年财政拨款支出21.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算231.52万元，比2017年初预算增加0万元。
其中：“行政事业单元离退休支出”（款）2017年度决算231.52万元,与2017年年初预算持平，主要用于离退休人为发放。
2、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算63万元，比2017年初预算增加0万元。
其中：“医疗保障支出”（款）2017年度决算63万元，与2017年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出294.52万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本部门不属于三公经费统计规模。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
本单元无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
本单元无国有资产占用情况。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
本部门无项目。
