2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯二商团体有限责任公司是PA视讯市国有资产监视治理委员会直接监视治理的大型国有独资企业，下属预算单元包罗PA视讯商贸学校、PA视讯商贸职业技术学校、中国共产党PA视讯二商团体有限责任公司委员会党校。主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：财政会计、金融保险、检测、电子商务、信息技术、商业英语、旅游服务、物流、铁道运输服务、影视后期制作、动漫、动画等专业。
（二）部门决算单元组成
PA视讯二商团体有限责任公司所属事业单元4家，划分为团体本级、PA视讯商贸学校、PA视讯商贸职业技术学校、中国共产党PA视讯二商团体有限责任公司委员会党校。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计24060.36万元，其中：本年收入23231.31万元，用事业基金弥补收支差额95.88万元，年初结转和结余733.17万元。在本年收入中，财政拨款收入23021.09万元，占收入合计的99.1%；事业收入191.3万元，占收入合计的0.82%；其他收入18.92万元，占收入合计的0.08%。
2017年度本年支出合计23085.5万元，其中：基本支出7442.38万元，占支出合计的32.24%；项目支出15643.12万元，占支出合计的67.76%。
2017年结余分配0.37万元，年末结转和结余974.5万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出22779.76万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8383.24万元，占本年财政拨款支出36.8%；社会保障和就业支出490.32万元，占本年财政拨款支出2.15%；医疗卫生与计划生育支出54万元，占本年财政拨款支出0.24%；农林水支出13145.63万元，占本年财政拨款支出57.71%；资源勘探信息等支出497.68万元，占本年财政拨款支出2.18%；其他支出208.89万元，占本年财政拨款支出0.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算8383.24万元，比2017年年初预算淘汰638.28万元，下降7.08%。
其中：“职业教育”（款）2017年度决算7813.31万元，比2017年年初预算淘汰554.45万元，下降6.63%。主要原因：人员经费淘汰。
“进修及培训”（款）2017年度决算569.93万元，比2017年年初预算淘汰83.83万元，下降12.82%。主要原因：退休人员转出及人为淘汰。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算490.32万元，比2017年年初预算淘汰56.9万元，下降10.4%。
其中：“行政事业单元离退休”（款）2017年度决算490.32万元，比2017年年初预算淘汰56.9万元，下降10.4%。主要原因：是离退休人员去世,经费淘汰。
3、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算54万元，与2017年年初预算持平。
其中：“行政事业单元医疗”（款）2017年度决算54万元，与2017年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险。
4、“农林水支出”（类）2017年度决算13145.63万元，比2017年年初预算增加2766万元，增加26.65%。
其中：“农业”（款）2017年度决算13145.63万元，比2017年年初预算增加2766万元，增加26.65%。主要原因：2017年船舶报废拆解和船型尺度化补助资金增加。
5、“资源勘探信息等支出”（类）2017年度决算497.68万元，比2017年年初预算淘汰0.32万元，下降0.06%。
其中：“制造业”（款）2017年度决算497.68万元，比2017年年初预算淘汰0.32万元，下降0.06%。主要是食品宁静科技创新能力提升项目资金结余。
6、“其他支出”（类）2017年度决算208.89万元，与2017年年初预算持平。
其中：“其他支出”（款）2017年度决算208.89万元，与2017年年初预算持平，主要是用职业年金缴费。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7136.64万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数28.23万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算48.5万元淘汰25.27万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2017年决算数6.34万元，比2017年年初预算数11.8万元淘汰5.46万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于接待外宾及招待相助办学相关人员及办学日常事务。公务接待86批次，公务接待3002人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数21.89万元，比2017年年初预算数36.76万元淘汰14.81万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数21.89万元，比2017年年初预算数36.76万元淘汰14.81万元，主要原因：本年淘汰两部汽车，节约经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.54万元，公务用车维修6.3万元，公务用车保险3.82万元，公务用车其他支出6.24万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）5辆，车均运行维护费4.38万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯商贸学校政府采购支出总额1819.69万元，其中：政府采购货物支出1068.18万元，政府采购工程支出720.98万元，政府采购服务支出30.53万元。授予中小企业条约金额1083.51万元，占政府采购支出总额的59.54%，其中：授予小微企业条约金额922.31万元，占政府采购支出总额的50.69%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额27382.58万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）5辆，240.27万元；单价100万元以上的专用设备4台（套），808.26万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2018年PA视讯二商团体有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目15个，占部门项目总数的83.33%，涉及金额5791.69万元。从评价情况来看，基本上到达了项目预期绩效目标。
二、实训基地建设-航空服务实训室建设项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
建设航空服务实训基地，项目的预算资金为253.18万元，全部来源于财政拨款。项目的财政专项资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了充实的保障。通过该项目，每年将为PA视讯地域的航空地勤岗位输送近百位高素质服务型人才，充实发挥我校职业教育的示范刊行动用，促进教学育人与社会实践结合，全面提升我国职业教育水平。
（二）评价结论：
通过评价，项目综合得分为91.80分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
（三）存在问题：
治理制度的完善性有待进一步增强，项目治理的精细化有待进一步提高，效益尚未能全面发挥。
（四）建议
健全并完善项目治理措施，提高项目治理精细化水平，增强效益实现情况的定向跟踪。
