2017年度部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
主要职责：在市委、市政府的领导下，研究首都经济、政治、文化、社会协调生长的中恒久战略计划；研究在革新、生长、实践中所遇到的重大理论问题和实际问题，为市委、市政府的科学决策提供理论支持。PA视讯市社会科学院坚持为人民服务、为社会主义服务的偏向和百花齐放、百家争鸣的目标，为首都政治文明、精神文明、物质文明与和谐社会建设提供智力支持；坚持解放思想、实事求是、与时俱进，理论联系实际，积极推进理论创新；坚持围绕首都经济社会生长的实际，鼎力大举增强应用对策研究，积极开展有PA视讯地域特色的基础理论研究，努力进行马克思主义指导下的哲学社会科学知识的宣传与普及，以决策智囊、学术高地、社会智库为办院目标，发挥好市委、市政府思想库和智囊团的作用。
(二)部门决算单元组成
2017年度，纳入本部门决算汇编规模的独立核算单元共 1个，即：PA视讯市社会科学院。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计13195.82万元，其中：本年收入11170.08万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2025.74万元。在本年收入中，财政拨款收入9529.60万元，占收入合计的85.31%；上级补助收入0万元，占收入合计的 0%；事业收入1129.66万元，占收入合计的10.11%；经营收入68.12万元，占收入合计的0.61%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入443.39万元，占收入合计的3.97%。
2017年度本年支出合计10400.86万元，其中：基本支出7242.98万元，占支出合计的69.64%；项目支出3143.61万元，占支出合计的30.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出14.27万元，占支出合计的0.14%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配154.65万元，年末结转和结余2640.31万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8784.75万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出19.25万元，占本年财政拨款支出0.20%；科学技术支出8568.63万元，占本年财政拨款支出97.54%,社会保障和就业支出46.71万元，占本年财政拨款支出0.53%，其他支出150.17万元，占本年财政拨款支出1.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)"教育支出"(类)2017年度决算19.25万元，比2017年年初预算淘汰0.75万元，下降3.75%。其中：
"进修及培训"(款，下同)2017年度决算19.25万元，比2017年年初预算淘汰0.75万元，下降3.75%。主要原因：厉行节约，压缩培训成本。
(2)"科学技术支出"(类)2017年度决算8568.63万元，比2017年年初预算淘汰1021.76万元，下降10.65%。其中：
"社会科学"(款)2017年度决算8568.63万元，比2017年年初预算淘汰1021.76万元，下降10.65%。主要原因：一方面是厉行节约，压缩科研成本；另一方面是重点课题等科研类项目结转下年使用。
(3)"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算46.71万元，比2017年年初预算淘汰8.56万元，下降15.4%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算46.71万元，比2017年年初预算淘汰8.56万元，下降15.4%。主要原因：人员正常变换。
(4)"其他支出"(类)2017年度决算150.17万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出6666.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数26.41万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算157.83万元淘汰131.42万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数8.87万元，比2017年年初预算数99.18万元淘汰90.31万元。主要原因：厉行节约，压缩此项经费。2017年因公出国(境)用度主要用于台湾研究学术交流，2017年组织因公出国(境)团组1个、5人次，人均因公出国(境)用度1.77万元。
2.公务接待费。2017年度决算数0万元，比2017年年初预算数1.95万元淘汰1.95万元。主要原因：厉行节约，淘汰公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数17.54万元，比2017年年初预算数56.70万元淘汰39.16万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数17.54万元，比2017年年初预算数56.70万元淘汰39.16万元，主要原因：公车革新和厉行节约。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修5万元，公务用车保险5.8万元，公务用车其他支出1.74万元。2017年用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)10辆，车均运行维护费1.75万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门无此项支出。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出516.15万元，其中：政府采购货物支出43.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出472.31万元。授予中小企业条约金额30.81万元，占政府采购支出总额的5.70%，其中：授予小微企业条约金额3.10万元，占政府采购支出总额的0.6%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额7080.85万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)22辆，549.23万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。因公车革新，2017年实有公务用车10辆，其余额车辆均已经上缴。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市社会科学院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的94.74%，共涉及金额2400.91万元。经过评价，36个项目的总体评价平均得分为91.16分，22个项目评价品级为优秀，14个项目评价品级为良好。其中1个项目得分最高为99分。
二、《PA视讯社会科学期刊》经费绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
《PA视讯社会科学》期刊，于1986年创刊，是由PA视讯市社会科学院(以下简称"市社科院")主管、主办的综合性哲学社会科学类学术期刊，属于全国中文焦点期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学焦点期刊、武汉大学中国焦点学术期刊(RCCSE)，是人大复印资料重要转载来源期刊，也是国家社科基金资助期刊。
2017年市社科院将继续围绕"决策智囊、学术高地、社会智库"的定位，以智库建设为重点，以首都经济社会生长中的重大理论和现实问题为主攻偏向，连续关注学术前沿，不停探索高品位、有特色的学术期刊办刊路径，为PA视讯市乃至全国革新生长提供一流决策咨询服务，努力把市社科院建成马克思主义理论的坚强阵地、市委市政府的重要思想库与智囊团、首都哲学社会科学研究的重要殿堂，继续申请实施《PA视讯社会科学》期刊经费项目(以下简称"项目")。
2.项目组织治理机构
编辑部是项目的具体实施部门，主要卖力期刊项目立项申报和具体实施。编辑部在编人员7人，其中博士3人、硕士3人、本科生1人，主要卖力项目立项申报、总体协调、专题筹谋、约稿、排版印刷、业务培训和网站建设等相关事情；外聘人员20人，其中教授4人、副教授5人、讲师2人、博士3人、硕士3人、本科生3人，主要卖力审稿、编辑、校对和编务事情。
计财处是项目的预算执行监视部门，主要卖力协同编辑部体例项目的立项申报书和预算拨款单；凭据市社科院财政性项目经费使用治理措施及项目预算控制数对经费支出进行审核。
3.项目主要内容
2017年项目的主要内容包罗两个方面：一是编辑、出书涵括文化研究、哲学、历史学、民族学、经济学、治理学、法学、教育学、心理学等种种学术期刊12期，每期128页；二是开展2次学术交流及调研。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分92.56分，其中项目决策指标分值15分，评价得分14.16分；项目治理指标分值30分，评价得分28.76分；项目绩效指标分值55分，评价得分49.64分。项目综合绩效评定结论为"优秀"，具体评分情况见附件4，项目得分情况见图1。
图1：项目得分情况图
通过项目得分情况图可以看出，项目决策、治理和绩效得分比力均匀，整体完成情况较好。对项目一级评价指标内容的分析见表2。
表2：项目一级指标内容评价分析
(三)存在问题
1、该项目社会效益指标明确了刊物续订率数值，但满意度指标不够量化，未明确读者和作者对刊物的具体满意度。
2、该项目差旅费在实际执行中因部门人员的具体情况变生变化，导致差旅费未支出。
(四)建议
1、制定详细的实施方案，增强项目历程管控力度
评价发现，项目主要凭据编辑部现有的事情流程和尺度实施，未制定明确详细的项目实施方案，倒霉于从总体上对项目实施历程进行指导和规范。项目执行历程中，存在调整情况，但未实时履行相关调整手续，项目历程治理不够有效。
建议编辑部在总结以前年度项目实施经验做法的基础上，结合年度事情内容和重点，制定详细具体的实施方案，明确《PA视讯社会科学》期刊年度任务、各方职责分工、质量尺度、治理要求、风险防控措施等内容，提高对项目实施历程的指导性。同时，增强对项目执行历程的管控力度，对于项目内容、绩效目标、经费预算需要调整的情况，明确调整法式和要求，促进项目治理的规范性。
2、注重收集项目绩效资料，增强效益的可考量性
评价发现，项目业务收入利润增长情况、刊物续订率、学术影响力和社会辐射力提升的资料缺失，反映项目效益情况的资料不够完善；由于服务工具的广泛性和多元化，项目未开展满意度视察，项目实施后服务工具满意度不够明确。
建议市社科院注重收集和整理反映项目绩效资料，考虑将满意度视察融入论坛运动或者网络视察等方式对相关服务工具开展满意度视察，并深入统计、分析视察结果，以便了解服务工具对项目内容的评价和反馈、总结分析项目年度效益实现情况、掘客相关需求，革新和完善项目实施，并为绩效评价提供数据及质料支撑。
3、探索创新生长模式，为期刊生长注入活力
学术期刊是流传学术研究最新结果的前沿阵地，《PA视讯社会科学期刊》作为焦点期刊，其流传的学术内容代表着海内最新的思想潮水和科技水平，因此只有创新生长模式，提高自身学术水平，扩大学术流传影响力，才气连续生长。
建议市社科院进一步探索期刊的创新生长模式，可考虑通过聘请优秀外文编辑的方式，对期刊的英文摘要进行设计和编排，为期刊注入新的亮点，进一步提高期刊的国际影响力。
