2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责:我单元是以归侨、留学回国人员中的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的政党、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力相助、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。致公党的事情主要听从于经济建设这其中心，增强与政府有关部门的联系，深入视察研究，对医疗、教育、文化、科技及其他方面的重要问题提出意见和建议，加入协商和进行民主监视。
（二）部门决算单元组成:中国致公党PA视讯市委员会本级1个单元。无下属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1082.77万元，其中：本年收入1082.77万元。在本年收入中，财政拨款收入1082.77万元，占收入合计的100%。
2017年度本年支出合计1056.34万元，其中：基本支出855.41万元，占支出合计的80.98%；项目支出200.93万元，占支出合计的19.02%。
2017年年末结转和结余70.79万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1056.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出866.4万元，占本年财政拨款支出82.02%；教育支出1.06万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出121.2万元，占本年财政拨款支出11.47%；医疗卫生与计划生育支出44.12万元，占本年财政拨款支出4.18%;其他支出23.57万元，占本年财政拨款支出2.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算866.4万元，比2017年年初预算淘汰53.45万元，下降5.81%。其中：
“民主党派及工商联事务”（款）2017年度决算866.4万元，比2017年年初预算淘汰53.45万元，下降5.81%。主要用于机关运维、党派参政议政、社会服务等事情。淘汰主要原因：压缩了公车运行维护费和换届大会等项目支出。
2、“教育支出”(类)2017年度决算1.06万元，比2017年年初预算淘汰2.94万元，下降73.5%。其中：
“进修及培训”（款）2017年度决算1.06万元，比2017年年初预算淘汰2.94万元，下降73.5%。用于机关干部的教育培训。淘汰主要原因：本着节约的原则，压缩了相应的培训支出规模。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算121.20万元，比2017年年初预算增加0.02万元，增长0.02%。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2017年度决算121.2万元，比2017年年初预算增加0.02万元，增长0.02%。用于离退休人员人为及公用支出。增加主要原因：离休人员正常调整人为等。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算44.12万元，与2017年年初预算一致。其中：
“医疗保障”（款）2017年度决算44.12万元，与2017年年初预算持平，用于职工的医疗保险缴费支出。
5、“其他支出”(类)2017年度决算23.57万元，与2017年年初预算一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算23.57万元，与2017年年初预算一致。用于补交以前年度社保。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出855.41万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费仅包罗本部门所属1个行政单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数4.14万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算18.26万元淘汰14.12万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年无此项支出，比2017年初预算数淘汰9.09万元。主要原因：压缩了出国费支出。
2.公务接待费。2017年决算数0.47万元，与2017年年初预算数0.47万元一致。2017年公务接待费主要用于接待其他省市市委来京调研和交流。公务接待3批次，公务接待59人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.67万元，比2017年年初预算数8.7万元淘汰5.03万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数3.67万元，比2017年年初预算数8.7万元淘汰5.03万元，主要原因：公车革新后淘汰用车次数，压缩了公车运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修1.92万元，公务用车保险0.98万元，公务用车其他支出0.17万元。2017年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计81.72万元，比上年增加14.77万元，增加原因：取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年中国致公党PA视讯市委员会政府采购支出总额62.65万元，其中：政府采购货物支出2.53万元，政府采购服务支出60.11万元。授予中小企业条约金额54.64万元，占政府采购支出总额的90.90%，其中：授予小微企业条约金额8.01万元，占政府采购支出总额的13.32%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额121.17万元，其中：汽车4辆，65.62万元。单元无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.参政议政:是指各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士加入国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在加入国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；加入国家大政目标的协商和决策；加入国家事务的治理；加入对国家目标、政策、执法、执法执行情况的检查和监视。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，中国致公党PA视讯市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额75.40万元。通过各业务处室认真梳理自评，绩效评价事情组或专家事情认定审核，最终评价为良好。
凭据财政预算绩效治理的要求，致公党PA视讯市委聘请第三方中介机构积极开展全历程绩效治理，对财政支出的预算执行、治理和绩效目标运行等情况进行跟踪治理和督促检查，实时发现问题并接纳有效措施予以纠正，提高财政资金使用效益。下一步事情重点从预算绩效治理培训、绩效目标表的体例、预算体例、预算核算、项目治理着手落实。
二、“聚侨海力”行动项目经费绩效评价陈诉
（一）评价工具概况：为增强与港澳台外洋代表人士的相同联络，扩大宣传首都革新开放和现代化建设取得的成就，进一步做好致公党市委对外联络事情，促进侨务资源可连续生长，依据《致公党PA视讯市教育培训事情计划纲要（2014-2017年）》，结合市委统战部《关于2017年PA视讯市统战系统国庆接待运动方案》的统一部署，致公党市委申请了“聚侨海力”行动项目经费，项目具体内容为举办“侨海同心?聚力筑梦”第三届外洋华侨华人“一带一路”交流会暨国庆接待运动及日常接待事情。该项目由致公党市委社会服务与联络处卖力实施，其主要职能卖力社会服务与外洋联络事情，肩负接待外洋来访团组和组团出访事情，卖力开展社会服务和外洋联络培训及为侨服务等事情。
（二）评价结论：经专家评议，该项目综合评价得分84.94分，其中项目决策13.14分，项目治理27.10分，项目绩效44.70分，绩效级别评定为“良好”。
（三）存在问题：
1.绩效目标不够科学，绩效指标不够量化，部门指标过于笼统，影响项目绩效的权衡与评价。
2.预算体例不够准确，导致预算执行率不高。
3.项目实施的规范性需要进一步提升。
4.项目绩效资料不充实，绩效结果不明显。
（四）建议
1.进一步提升绩效治理意识，坚持目标导向，制定科学合理、可权衡的绩效指标，以便后期的羁系和评价。
2.增强项目预算治理，科学合理体例项目预算，清晰预算依据和测算尺度，强化预算刚性约束和资金羁系。
3.进一步提升项目治理的规范性，建设事前评审、事中控制和事后评价绩效治理体系，提升项目治理水平。
4.增强项目绩效资料的收集与整理，做好运动结果宣传事情，扩大项目影响，提升项目社会效益。
