2017年度PA视讯社会主义学院部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯社会主义学院是一所具有统战性质的政治学院，是PA视讯市民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部门，是开展党的统战事情的重要部门，是市委直属事业单元，其主要职责是：第一，培训民主党派、无党派人士和其他非中共人士及统战事情干部；第二，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，学习宣传中国共产党的统一战线理论、目标、政策；第三，开展统一战线理论研究；第四，对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政治理人员的进修培训等方面进行业务指导；第五，开展中华文化交流和海内外联谊，为统战事情服务。
(二)部门决算单元组成
PA视讯社会主义学院1家，无所属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3674.42万元，其中：本年收入3555.09万元，年初结转和结余119.33万元。在本年收入中，财政拨款收入3273.53万元，占收入合计的92.08%；事业收入212.20万元，占收入合计的5.97%；其他收入69.36万元，占收入合计的1.95%。
2017年度本年支出合计3258.66万元，其中：基本支出2430.22万元，占支出合计的74.58%；项目支出828.44万元，占支出合计的25.42%。
2017年结余分配40.69万元，年末结转和结余375.07万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3020.08万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2888.40万元，占本年财政拨款支出的95.64%；社会保障和就业支出75.25万元，占本年财政拨款支出的2.49%；其他支出56.43万元，占本年财政拨款支出的1.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2017年度决算2888.40万元，比2017年年初预算淘汰48.78万元，下降1.66%。其中：
"教育治理事务"(款)2017年度决算1047.83万元，比2017年年初预算增加118.23万元，增长12.72%。主要原因：2017年凭据我市统一政策，调整人员经费。
"进修及培训"(款)2017年度决算1840.57万元，比2017年年初预算淘汰167.01万元，下降8.32%。主要原因：凭据事业生长需要，发生了调整。
2、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算75.25万元，比2017年年初预算淘汰1.58万元，下降2.06%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算75.25万元，比2017年年初预算淘汰1.58万元，下降2.06%。主要原因：淘汰1名退休人员。
3、"其他支出"(类)2017年度决算56.43万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算56.43万元，与2017年年初预算持平。主要用于：职业年金缴费。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2425.93万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元。其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
2017年"三公"经费财政拨款决算数37.70万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算104.43万元淘汰66.73万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数1.91万元，比2017年年初预算数11.97万元淘汰10.06万元。主要原因：调整统一战线文化交流运动计划；2017年因公出国(境)用度主要用于开展统一战线文化交流运动等方面，2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)用度1.91万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数1.56万元淘汰1.56万元。主要原因：凭据关于落实市委、市政府《2013年PA视讯市市级部门厉行勤俭节约、增强预算治理的实施意见》的通知的要求，压缩公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数35.79万元，比2017年年初预算数90.90万元淘汰55.11万元。其中，公务用车购置费2017年决算数29.46万元，比2017年年初预算数72万元淘汰42.54万元，主要原因：年初拟购置公务用车4辆，实际只购置2辆。2017年购置(更新)2辆，车均购置费14.73万元。公务用车运行维护费2017年决算数6.33万元，比2017年年初预算数18.90万元淘汰12.57万元，主要原因：落实中央和PA视讯市政府关于公务用车革新的目标政策，淘汰公务用车经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修2万元，公务用车保险1.42万元，公务用车其他支出0.91万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)7辆，车均运行维护费0.90万元。
二、机关运行经费支出情况
本单元不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯社会主义学院政府采购支出总额520.32万元，其中：政府采购货物支出99.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出421.25万元。授予中小企业条约金额492.43万元，占政府采购支出总额的94.64%，其中：授予小微企业条约金额492.43万元，占政府采购支出总额的94.64%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额7524万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)7辆，159.64万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公""经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.事业收入：指事业单元开展专业业务运动及辅助运动所取得的收入。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯社会主义学院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目23个，占部门项目总数的100%，涉及金额716.26万元。评价结果：选取"教育教学--统一战线文化宣传""教育教学--统一战线理论与实践问题研究"等9个与本部门职能或事业生长偏向密切相关、金额较大、绩效目标明确、社会关注水平较高的重点项目，进行了普通法式评价，选取其余14个项目进行浅易法式评价，23个项目的评价均分为92.96分，评价品级为"优秀"。
二、 统一战线文化宣传项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
为了密切联系各党派人员，扩大统一战线文化事情的研究力度，PA视讯社会主义学院(以下简称"PA视讯社院")凭据部门职责及单元总体计划，致力于开展多种形式的统一战线文化宣传事情，以提升PA视讯社院在统战系统内单元及社会各界的影响力。为进一步贯彻落实2010年中华文化学院事情聚会会议提出的"发挥中华文化学院对外交流的平台、流传中华文化的窗口和培养爱国人士的基地"精神，以及《2010-2020年党外代表人士教育培训革新和生长纲要》(中办发〔2011〕18号)中提出的"以中华文化为纽带，以弘扬爱国主义精神、促进祖国宁静统一、推动中华民族大团结大联合为目标，结合各地实际和统战事情特点，积极开展面向港澳同胞、台湾同胞、外洋侨胞的研修和交流运动"的要求，凭据PA视讯社院年度事情计划，结合首都文化统战资源广、人数多、历史深厚的特点，2017年，PA视讯社院培训部(以下简称"培训部")申请"教育教学--统一战线文化宣传"项目(以下简称"项目")。
2.项目实施主体
PA视讯社院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校、统一战线人才教育培养主阵地，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部门，是开展党的统一战线事情的重要部门。培训部为PA视讯社院内设机构之一，卖力年度项目申报、组织实施等各项具体事情开展，其主要职责为：
(1)卖力外洋统战及文化交流事情的综合治理，制定相关规章制度，并组织实施；卖力开展中华文化教学、研究和学术运动。
(2)卖力组织外洋统战交流、联谊等事情。
(3)卖力编写有关教材和参考资料。
(4)卖力指导区县文化学院业务事情。
(5)肩负学院外事事情。
(6)完成学院交办的其它各项事情任务。
3.项目主要内容
凭据项目单元事情计划，2017年度项目主要内容为：举办"共铸辉煌--庆祝中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开书画笔会展"和"学习贯彻党的十九大精神陈诉会"。
4.经费预算情况
凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯社会主义学院2017年预算的函》(京财教育指〔2017〕108号)文件，PA视讯市财政局(以下简称"市财政局")批复项目预算26.06万元。
5.实际支出情况
截至2017年12月31日，项目资金实际支出24.40万元，资金使用率93.63%，年末项目结余1.66万元。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分90.01分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目绩效目标设置不够全面、规范
项目针对"学习贯彻党的十九大陈诉精神"陈诉会设定了相应的绩效目标，绩效目标具备一定的可考核性，但绩效目标设置仍需进一步完善，主要体现在：一是，数量指标设置不够全面，主要产出与年度事情任务和预算不够匹配。项目94.97%的预算资金用于支持"共铸辉煌--庆祝中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开书画笔会展"召开，但并未将此运动发生的相关产出列入数量指标中，并进一步设定相应的质量考核尺度以及对应的预期实现效果。二是，效益指标设置较为笼统，仅描述为"社会影响力获得提升"，未结合项目内容，从提升PA视讯社院在统战方面知名度、紧密联系统战人员，以及促进十九大陈诉精神的宣传贯彻等方面提炼具体的效益指标。
2.项目预算执行与预算体例存在一定差异
项目年度资金使用率为93.63%，整体资金使用与预算体例较为一致，但从具体经济分类上看，预算执行与预算体例尚存有一定差异，且个体差异较为明显，如，课酬、餐费、资料费等，预算测算的准确性有待提升。
3.项目未制定整体计划或实施方案
项目针对具体事情任务制定了运动部署或方案，但作为延续项目，项目尚未结合各年度事情开展内容与形式、项目实施的终极目标、事情进度与战略部署等方面，形成整体计划或顶层设计方案，以对各年度、各阶段事情任务进行统筹部署。
4.项目历程治理与绩效支撑质料收集不够充实
一方面，项目运动开展历程中，未实时组织事情人员对书画展加入人员进行签到，留存签到表等体现项目实施的证明质料，项目历程治理需进一步规范。
另一方面，项目绩效支撑质料收集不够充实，举办书画展及十九大陈诉精神解读会后促进统一战线文化宣传、普及以及提升PA视讯社院社会影响力等效果缺乏具体可考核支撑质料，且项目未针对解读会培训加入人员、书画展参展人员开展对项目组织方式、实施效果等方面的满意度视察与统计，项目实施效益未能全面体现。
(四)建议
1.增强项目顶层计划设计，完善项目绩效指标设置
建议项目单元认真研究、分析项目各阶段事情内容，结合部门职能及项目实施的终极目的，从统战文化宣传目的、各阶段事情任务与战略部署、组织开展形式及内容以及项目整体实施效果等方面，做好项目总体计划，为延续项目各年度事情统筹推进提供整体指导方案。
在此基础上，将总体计划与年度目标有效衔接，结合年度事情重点及主要内容，科学、合理设定年度绩效目标，确保绩效指标全面、规范，笼罩项目主要内容和年度预算资金支持事情的直接产出，效益指标设定具体、可权衡，能够体现对统战文化宣传的预期效果。
2.科学、合理体例项目预算，降低预算执行差异
建议项目单元结合以前年度预算与事情任务部署、资金使用与事情完成情况，综合年度主要事情内容，凭据支出用度尺度，科学、合理确定年度资金需求，据此体例年度预算。在此基础上，增强预算执行监控，严格凭据预算体例支出资金，降低预算执行差异。
3.增强项目历程治理，全面收集、整理绩效支撑质料
建议项目单元进一步增强项目历程治理，做好运动加入人员签到等历程治理事情，留存签到表等证明质料。同时，在项目实施历程中强化对体现项目实施效果的绩效支撑质料收集，重视加入人员满意度视察与统计，可利用微信投票、民众号留言、邀请媒体报道等渠道创新满意度视察以及项目实施效果体现方式、要领。
4.创新项目实施内容，吸引青年人群体
项目实施的目的在于做好统战文化宣传事情，增强各党派人员之间的联系，促进各党派事情者越发同心同德。考虑到统战偏向事情动态变化性较大，时效性较强，建议项目单元从项目实施目的、宣传任务着手，创新每年运动的举办形式、宣传手段，体现时代气息，注重吸引青年人的目光，如，从台湾回归时事问题、吸引台湾大学生参访社会主义建设结果等方面拓展宣传运动方式、要领，进一步摸索研究针对年轻一代如何做好统战文化宣传。
