2017年度部门决算

目录

第一部门　2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门　2017年度部门决算说明

第三部门　2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门　2017年度部门绩效评价情况

第一部门　2017年度部门决算报表详见附件

报表详见附件

第二部门　2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　PA视讯京仪团体有限责任公司主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的生长主要肩负分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、盘算机应用与硬件维修、盘算机网络技术等专业的技术人才的培养。

　　（二）部门决算单元组成

　　目前我团体系统内有4家财政预算事业单元：

　　1、PA视讯京仪团体有限责任公司团体本级

　　2、PA视讯市仪器仪表高级技工学校（全额拨款事业单元）

　　3、中国-德国PA视讯电器模具技术培训中心（全额拨款事业单元）

　　4、PA视讯市电子仪表系统老干部运动站（差额拨款事业单元）

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计6391.69万元，其中：本年收入6239.03万元，用事业基金弥补收支差额5.66万元，年初结转和结余146.99万元。在本年收入中，财政拨款收入6055.15万元，占收入合计的97.05%；上级补助收入43.96万元，占收入合计的0.7%；事业收入95.31万元，占收入合计的1.53%；经营收入43.25万元，占收入合计的0.69%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.36万元，占收入合计的0.03%。

　　2017年度本年支出合计5901.52万元，其中：基本支出4412.1万元，占支出合计的74.76%；项目支出1459.36万元，占支出合计的24.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出30.06万元，占支出合计的0.51%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2017年结余分配490.17万元，年末结转和结余460.6万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5741.54万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4609.31万元，占本年财政拨款支出80.28%；社会保障和就业支出841.37万元，占财政拨款支出14.65%；医疗卫生与计划生育支出90万元，占本年财政拨款支出1.57%；资源勘探信息等支出119.19万元，占本年财政拨款支出2.08%；其他支出81.67万元，占本年财政拨款支出1.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2017年度决算4609.31万元，比2017年年初预算淘汰8.85万元，下降0.19%。其中：

　　“职业教育”（款，下同）2017年度决算3377.91万元，比2017年年初预算增加208.26万元，增长6.57%。主要原因：凭据全市统一政策，调整了人员经费。

　　“进修及培训”（款，下同）2017年度决算1231.4万元，比2017年年初预算淘汰217.11万元，下降14.99%。主要原因：由于下属事业单元离职人员增多，相关用度支出淘汰。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2017度决算841.37万元，比2017年年初预算淘汰4.69万元，下降0.55%。其中：

　　“行政事业单元离退休”（款）2017年度决算841.37万元，比2017年年初预算淘汰4.69万元，下降0.55%。主要原因：本级离退休人员的淘汰，其相关经费也相应淘汰。

　　3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算90万元，与2017年年初预算持平，主要是本部门离休人员医药费统筹。

　　“医疗保障”（款）2017年度决算90万元，与2017年年初预算基本持平，主要是本部门离休人员医药费统筹。

　　4、“资源勘探信息等支出”(类)2017年度决算119.19万元，比2017年年初预算淘汰9.96万元，下降7.71%。其中：

　　“制造业”（款）2017年度决算119.19万元，比2017年年初预算淘汰9.96万元，下降7.71%。主要原因：下属事业单元招聘人员计划有变换，所以经费有结余。

　　5、“其他支出”(类)2017年度决算81.68万元，与2017年年初预算持平。其中：

　　“其他支出”（款）2017年度决算81.68万元，与2017年年初预算持平。主要原因：下属事业单元补发以前年度年金，由社保扣款支付。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4282.18万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费包罗本部门所属3个事业单元。2017年“三公”财政拨款决算数29.81万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算34.34万元淘汰4.53万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2017年决算数1.68万元，比2017年年初预算数1.73万元淘汰0.05万元。主要原因：凭据厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。2017年公务接待费主要用于海内的公务接待。公务接待401批次，公务接待8375人次。其中：海内公务接待400批次，海内公务接待8000人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数28.12万元，比2017年年初预算数32.61万元淘汰4.49万元。其中，,公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2017年决算数28.12万元，比2017年年初预算数32.61万元淘汰4.49万元，主要原因：市政府提倡绿色出行，淘汰了公务用车次数。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油17万元，公务用车维修9.54万元，公务用车保险4.49万元，公务用车其他支出1.58万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）6辆，车均运行维护费4.69万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯京仪团体有限责任公司及所属事业单元政府采购支出总额704.54万元，其中：政府采购货物支出563.07万元，政府采购工程支出141.47万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额704.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额704.54万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额16655.21万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）6辆，117.33万元；单价100万元以上的专用设备2台（套），325.69万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部门　2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，PA视讯京仪团体有限责任公司及所属事业单元对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的40%，涉及金额714.26万元。

　　二、防水更新革新项目绩效评价陈诉

　　（一）评价工具概况

　　PA视讯市仪器仪表高级技工学校承建时间较长，各楼防水层日晒雨淋风吹，现已严重老化破损，导致各楼层在春夏秋时节漏雨现象严重，冬季楼房墙体冻裂的瓷砖经常性下落，全校师生的人身宁静存在着极大的宁静隐患。为了进一步提高我校的教育教学水平，保证师生的人身宁静，给学生一个宁静舒适的学习情况，改善我校教学条件，消除宁静隐患，实施防水更新革新项目。项目年初预算156.87万元，全年实际执行140.04万元。

　　（二）评价结论

　　凭据预期计划实施该项目的招标、存案、施工、验收等事情。施工完成后经四方验收及格并投入使用，切合相关要求，有效改善办公（教学）情况，满足生长需求。

　　（三）存在问题

　　无

　　（四）建议

　　施工类项目手续相对庞大，学校可施工时间比力牢固因此应将事情前置，尽可能提前治理预拨手续。