2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市档案局(馆)是PA视讯市委直属事业单元，正局级机构，参照公务员法治理。主要职责是：贯彻执行国家关于档案事情的执法、规则和政策；卖力起草档案事情方面地方性规则、规章、尺度草案，体例档案事业生长计划，并组织实施；卖力监视指导区县档案局(馆)，市属机关、团体、企业、事业单元和其他组织档案事情；统筹计划、监视指导本市各级种种档案馆的设置和馆舍建设；卖力档案行政执法事情；统筹计划、监视指导本市档案信息化建设，对档案信息资源进行有效整合、系统治理、共享共用；接收和征集对国家和社会有生存价值的档案；凭据划定对所生存的档案进行整理和保管；开发档案资源为社会提供服务，提供政府果真信息查阅服务；组织指导档案理论和科学技术研究、档案宣传，组织开展档案事情的海内外交流运动；卖力本市档案人才队伍的宏观治理；完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市档案局(馆)部门决算单元包罗PA视讯市档案局(馆)本级和三个下属预算单元。PA视讯市档案局(馆)本级是PA视讯市委直属事业单元，正局级机构，参照公务员法治理。下属三个预算单元，划分是全额预算单元PA视讯市档案干部教育中心和PA视讯市档案局老干部运动站、差额预算单元《PA视讯档案》杂志社。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25463.61万元，其中：本年收入24558.67万元，年初结转和结余904.94万元。在本年收入中，财政拨款收入24453.63万元，占收入合计的99.57%；事业收入2万元，占收入合计的0.01%；经营收入103.04万元，占收入合计的0.42%；
2017年度本年支出合计15110.13万元，其中：基本支出8239.33万元，占支出合计的54.53%；项目支出6798.77万元，占支出合计的44.99 %;经营支出72.03万元，占支出合计的0.48%。
2017年结余分配31.02万元，年末结转和结余10322.46万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出15034.85万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出13273.22万元，占本年财政拨款支出88.28%；社会保障和就业支出1087.46万元，占本年财政拨款支出7.23%；医疗卫生与计划生育支出415.13万元，占本年财政拨款支出2.76%；教育支出30.63万元，占本年财政拨款支出0.21%；其他支出228.41万元，占本年财政拨款支出1.52%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2017年度决算13273.22万元，比2017年年初预算增加810.26万元，增长6.5%,其中：
"档案事务"2017年度决算13273.22万元，比2017年年初预算增加810.26万元,增长6.5%，主要原因是PA视讯市档案馆新馆工程支出。
2、"教育支出"2017年度决算30.63万元，比2017年年初预算淘汰13.38万元，淘汰30.40%。其中：
"培训支出"2017年度决算30.63万元，比2017年年初预算淘汰13.38万元，淘汰30.40%。主要原因：增强培训费治理，提高培训效率和质量，淘汰在单元外培训，节约了培训费开支。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算1087.46万元，比2017年年初预算淘汰25.64万元，淘汰2.30%。其中：
"事业单元离退休"2017年度决算198.44万元，比2017年年初预算淘汰0.51万元，淘汰0.26%。
"机关事业单元基本养老保险缴费支出"2017年度决算516.47万元，比2017年年初预算淘汰12.63万元，淘汰2.39%。主要原因：在职人员正常淘汰。
"机关事业单元职业年金缴费支出"2017年度决算372.55万元，比2017年年初预算淘汰12.5万元，淘汰3.25%。主要原因：在职人员正常淘汰。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算415.13万元，比2017年年初预算淘汰8.46万元，淘汰1.99%。其中：
"事业单元医疗"2017年度决算415.13万元，比2017年年初预算淘汰8.46万元，淘汰1.99%。主要原因是人员淘汰。
5、"其他支出"2017年度决算228.41万元，比2017年年初预算淘汰0.85万元，淘汰0.37%。其中：
"其他支出"2017年度决算228.41万元，比2017年年初预算淘汰0.85万元，淘汰0.37%。主要原因是人员淘汰。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年无此项支出
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出8239.34万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数144.78万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算171.27万元淘汰26.49万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数22.27万元，比2017年年初预算数33.74万元淘汰11.47万元。主要原因：出国人员与出访国家比预算淘汰。2017年因公出国(境)用度主要用于部署出访墨西哥加入国际档案理事会大会；随国家档案局赴美国加入培训21天。 2017年组织因公出国(境)团组2个6人次，人均因公出国(境)用度3.71万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.19万元，比2017年年初预算数3.29万元淘汰3.10万元。主要原因：贯彻中央和市政府有关厉行节约增强预算治理的精神，压缩了预算。2017年公务接待费主要用于接待外省及本市档案人员业务交流。公务接待11批次，公务接待50人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数122.32万元，比2017年年初预算数134.24万元淘汰11.92万元。其中，公务用车购置费2017年决算数105.72万元，比2017年年初预算数107.84万元淘汰2.12万元。主要原因：实际采购时车辆价钱降价，2017年购置(更新)6辆，车均购置费17.62万元。公务用车运行维护费2017年决算数16.6万元，比2017年年初预算数26.4万元淘汰9.8万元，主要原因：维修费比预算淘汰；加油费使用上年结余，本年没有发生加油用度；其他用度也比预算有所淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修9.24万元，公务用车保险5.5万元，公务用车其他支出1.86万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)12辆(公务用车账面数20辆，实有车辆12辆，车辆账实相差8辆，主要是 2016年车改车5辆；车辆更新调出3辆，处置手续尚未治理完成)，车均运行维护费1.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1322.52万元，比上年增加11.65万元，增加原因：电费比上年有所增加，主要是数字档案馆试运行，专用设备用电增加。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市档案局政府采购支出总额558.25万元，其中：政府采购货物支出156.29万元，政府采购服务支出401.96万元。授予中小企业条约金额452.06万元，占政府采购支出总额的80.98%，其中：授予小微企业条约金额5.75万元，占政府采购支出总额的1.03%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额16545.66万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)20辆(公务用车账面数20辆，实有车辆12辆，车辆账实相差8辆，主要是 2016年车改淘汰5辆；车辆更新调出3辆，这8辆车的处置手续尚未治理完成)，价值414.42万元(按20辆统计)；单价100万元以上的专用设备5台，1043.37万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年无此项预算与支出
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市档案局对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的35.71%，涉及金额741.83万元。评价结果是:10个项目中除个体项目外，大多数绩效目标设置较为明确，各项任务产出完成情况较好，通过项目实施顺利实现预期目标，发挥了较为显著的社会效益及可连续影响，推进并增强了档案馆重点档案目录体系建设，保障了档案馆网络宁静稳定运行等。本次评价历程中，我们选取了3个项目实施普通法式评价，7个项目实施浅易法式评价。经过评价，10个项目的评价得分均在90分以上，平均得分97.58分，评价品级为优秀。
二、国家重点档案(民国时期)文件级目录著录项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
PA视讯市档案局(以下简称"档案局")对本馆所藏国家重点档案情况进行了普查，重点档案总数近98万卷册。其中民国时期的档案所占比重最大，但档案文件级开放数量较少，且文件级目录数量仅占总量的1%。为推进我馆国家重点档案目录体系建设，有效支撑民国档案资源开发事情，整编处从2017年开始，组织开展民国档案的文件级目录著录事情，逐步健全完善我馆的国家重点档案检索体系，进一步充实文件级目录数据库，实现国家重点档案目录资源的共享。因此档案局向财政部门申报该项目预算。
2.项目组织治理机构
档案局主要肩负接收和征集对国家和社会有生存价值的档案、凭据划定对所生存的档案进行整理和保管、提供政府果真信息查服务等社会治理、公共服务职能。该项目主要由档案局整编处卖力实施，包罗前期招标计划及招标技术文件的制定、重点档案目录著录合规性检查、批量验收、条约签订与服务费支付请示事情等，财政处卖力核对服务费支付请示与服务费支付事情。
3.项目主要内容
该项目主要完成13.44万条文件级目录著录事情，同时对案卷目录进行核校及对部门档案进行补扫与重扫等事情。因民国时期档案具有很大特殊性，其绝大部门为手书稿本，繁体字、异体字、生僻字多，且为民国独占的行文方式，决定了民国档案文件级目录著录难度大，技术含量高。整编处制定了相应的著录流程以保证著录事情的顺利开展，主要包罗图像导入及图像补扫与重扫、案卷目录核校与文件级条目著录、审核校对、花样转换、数据挂接、数据验收、数据备份、数据移交。
4、项目资金情况
该项目年初预算申请金额134.40万元，批复金额134.40万元。
截至2017年12月31日，项目按计划完成预期任务，项目实际支出133.73万元，结余0.67万元，资金执行率为99.50%。实际著录民国档案全宗号J031-J076共4296卷，合计条目数134400条。
5、绩效目标
项目总体目标
凭据全国民国档案目录中心的划定，及PA视讯市档案馆民国档案文件级目录数据体例的尺度要求，完成档案文件级目录著录录入。
具体绩效目标设定：
数量目标：民国档案的文件级目录著录13.44万条。
质量目标：目录数据既切合全国民国档案目录中心的划定，又切合PA视讯市档案馆民国档案文件级目录数据体例的尺度要求，可以满足社会各方面利用需要。
时效目标：缩短利用者搜索档案时间。
成本目标：通过果真招标的采购方式，保证项目经费的执行历程越发果真、透明，增加投标商的数量，增强竞争水平，从而引进质优价廉产物，降低采购成本。
经济效益：利用者利用档案解决问题所发生的经济效益。
社会效益：通过目录数据进行档案检索，提供社会利用。
可连续影响效益：目录形成后，可恒久用于检索利用。
服务工具满意度：通过利用者目录检索，查找有利用价值的档案，提高等案的查准率与查全率，进而提升服务效率、提高社会民众满意率，提升市档案局民众形象。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分99.33分，项目综合绩效评定结论为"优秀"，具体评分情况见附件6。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.9分。该项目总体目标和具体绩效目标比力明确；项目目标切合档案局档案保管、整理与供民众果真查询等需求及国家、PA视讯市相关文件划定，且与项目单元的部门职责相符，项目绩效目标设置合理。项目的设立以国家及PA视讯市相关政策文件为基础，决策依据比力充实。项目申报、评审、批复法式切合相关治理措施，决策法式规范。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分29.73分。项目资金分配切合相关制度文件的要求；项目资金到位实时、足额；项目能够凭据预算和计划专款专用，资金使用比力规范；项目财政治理制度比力健全，财政资料较为完整，会计核算比力规范；项目组织机构健全，分工比力明确；项目治理制度比力健全，执行较为有效。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分54.7分。项目基本凭据计划执行，产出数量、质量与计划基本保持一致；项目社会效益比力显著。
(三)存在问题
无
(四)建议
无
