2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
卖力组织实施PA视讯奥运都市生长促进项目，治理PA视讯奥运会结余资金，卖力PA视讯奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传运动，组织推动本市残奥事业生长，肩负PA视讯奥运都市生长促进会的具体事情。传承奥运精神，扩展奥运结果，促进奥林匹克事业及残奥事业在都市的连续生长。本单元为2009年6月19日经PA视讯市机构体例委员会批复建设的机构。是市政府直属正局级事业单元，经费形式为差额拨款。
(二)部门决算单元组成
PA视讯奥运都市生长促进中心为一级预算单元，决算单元1个，为PA视讯奥运都市生长促进中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3447.40万元，其中：本年收入3416.80万元，年初结转和结余30.60万元。在本年收入中，财政拨款收入3415.57万元，占收入合计的99.96%；其他收入1.23万元，占收入合计的0.04%。
2017年度本年支出合计3162.66万元，其中：基本支出611.02万元，占支出合计的19.32%；项目支出2551.64万元，占支出合计的80.68%。
2017年年末结转和结余284.74万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3162.66万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出的0.01%；文化体育与传媒支出3162.33万元，占本年财政拨款支出99.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 教育支出2017年决算0.33万元，比2017年年初预算3.20万元淘汰2.87万元，主要原因是进一步规范使用了培训费；
2、文化体育与传媒支出决算3162.33万元，比2017年年初预算 3661.22万元淘汰498.89万元，主要原因是2017年预算全口径申报其他收入249.05万元，进一步规范使用了人员经费及日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出决算0元，比2017年年初预算0.19万元淘汰0.19万元，原因是本年度没有此项支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出611.02万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.31万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算20.26万元淘汰14.95万元。其中：
1.因公出国(境)用度：2017年年初预算数0元，2017年决算数0元。
2.公务接待费：2017年决算数0元，比2017年年初预算数1.36万元淘汰1.36万元。主要原因：本年度没有此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年决算数5.31万元，比2017年年初预算数18.90万元淘汰13.59万元。其中，
公务用车购置费2017年决算数0元，2017年年初预算数0元；公务用车运行维护费2017年决算数5.31万元，比2017年年初预算数18.90万元淘汰13.59万元，主要原因：严格控制公务车用度支出，另外公车革新本单元现实有车辆2辆，另有5辆正在履行报废法式。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.60万元，公务用车维修2.45万元，公务用车保险0.81万元，公务用车其他支出0.45万元。2017年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.66万元。
二、机关运行经费支出情况
本单元不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额610.61万元，其中：汽车7辆，160.00万元，单价100万元以上的专用设备0台(套)，0元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2. 机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3. 传承奥运、促进生长：指弘扬奥运精神，扩展奥运结果，促进奥林匹克事业和残奥事业在都市的连续生长，为建设“人文PA视讯、科技PA视讯、绿色PA视讯”服务，推动PA视讯世界都市和国际体育文化中心都市的建设。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯奥运都市生长促进中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额2260.00万元。项目绩效目标全部完成，评价总体情况良好。
二、国际冬季运动(PA视讯)展览会项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为深入贯彻习近平总书记“发动三亿人加入冰雪运动”的重要指示、落实国务院《关于加速生长体育工业促进体育消费的若干意见》的精神，PA视讯奥运都市生长促进会和美国国际数据团体拟凭据《PA视讯市人民政府关于加速生长体育工业促进体育消费的实施意见》的部署中国企业的新机缘，举办本次国际冬季运动(PA视讯)展览会。冬博会由PA视讯奥运都市生长促进会、国际数据团体配合主办。承办单元为PA视讯奥运都市生长促进中心、爱奇会展有限公司。协办单元为冬季运动会项目单项体育总会联合会，以及国际雪橇联合会、国际雪车联合会、国际滑雪联合会、国际冰球联合会、国际溜冰联合会、国际冰壶联合会、国际冬季两项联盟。本届冬博会于2017年9月在PA视讯国家聚会会议中心举办，属于延续性项目。2017年度财政批复预算总额2260.00万元，实际支出2260.00万元。资金治理严格凭据财政制度划定执行，项目资金运行良好，极大地发挥了其价值与效益。
(二)评价结论
项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效益性和可连续性等方面对项目绩效进行了量化及具体分析。项目绩效目标全部完成。项目实施进度按预定计划逐步实现，最终展会乐成举办，实现了促进实现“三亿人上冰上雪”，及发动冬季运动工业、冬季旅游及服务工业生长的社会效益和经济效益。客户、相助同伴、观众满意度到达90%以上。
(三)存在问题
无。
(四)建议
项目将在未来六年每年举办一届，将延续并不停完善政策、资金、人员机构等部署和治理措施。我单元借鉴吸收了其他单元一些成熟的做法，整合了一些重叠治理部门，内控的控制作用逐级彰显，切实保证了单元各项经济运动的顺利进行。
