2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.培训市管干部与处级公务员。
2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观和习近平新时代中国特色社会主义思想，对重大现实问题进行理论研究，为领导决策服务。
3.肩负全市相关委办局等委托培训任务。
4.硕士学位研究生教育、在职研究生教育。
（二）部门决算单元组成
纳入本部门决算汇编规模的独立核算单元是中共PA视讯市委党校本级1家，无下属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25036.11万元，其中：本年收入20835.66万元，用事业基金弥补收支差额3241.06万元，年初结转和结余959.38万元。在本年收入中，财政拨款收入19693.85万元，占收入合计的78.66%；其他收入1141.81万元，占收入合计的4.56%。
2017年度本年支出合计21771.94万元，其中：基本支出15805.81万元，占支出合计的72.60%；项目支出5966.13万元，占支出合计的27.40%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余3264.17万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17753.14万元，主要用于以下方面教育支出(类)16595.25万元，占本年财政拨款支出93.48%；社会保障和就业支出(类)989.79万元，占本年财政拨款支出5.58%；其他支出（类）168.10万元，占本年财政拨款支出0.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算17753.14万元，比2017年年初预算淘汰1938.92万元，下降9.85%。其中：
“教育支出”(类)2017年决算16595.25万元，比2017年年初预算淘汰1913.16万元，下降10.34%，其中：
“教育治理事务”(款)2017年度决算3771.49万元，比2017年年初预算增加216.27万元，增长6.08%。主要原因：凭据全市统一政策调整人员经费。
“进修及培训”(款)2017年度决算12823.76万元，比2017年年初预算淘汰2129.42万元，下降14.24%。主要原因：凭据全市统一政策压缩一般性支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算989.79万元，比2017年年初预算淘汰25.76万元，下降2.54%。主要原因：自然减员。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2017年度决算989.79万元，比2017年年初预算淘汰25.76万元，下降2.54%。其中：“事业单元离退休”（项）619.53万元，“机关事业单元职业年金缴费支出”（项）370.26万元。
3、其他支出(类)2017年度决算168.10万元，与2017年年初预算168.10万元持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算168.10万元，与2017年年初预算168.10万元持平，结转2016年养老保险，职业年金。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出14075.65万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元。其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属中国共产党PA视讯市委员会党校本级1个参照公务员法治理事业单元，无下级单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数15.84万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算80.82万元淘汰64.98万元。其中：
1.因公出国(境)用度0万元，与预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数10.55万元，比2017年年初预算数38.32万元淘汰27.77万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待人员淘汰。2017年公务接待费主要用于海内外学术交流及教学科研研讨，接待美国、英国、俄罗斯等10个国家的外洋学术交流团组。公务接待86批次，公务接待655人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.29万元，比2017年年初预算数42.5万元淘汰37.21万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数5.29万元，比2017年年初预算数42.5万元淘汰37.21万元，主要原因：公务车数量淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.71万元，公务用车保险3.00万元，公务用车其他支出0.58万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）6辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3018.14万元，比上年淘汰1955.4万元，淘汰原因：落实厉行勤俭节约要求，凭据全市统一政策压缩机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2017年中国共产党PA视讯市委员会党校政府采购支出总额2053.41万元，其中：政府采购货物支出215.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1837.49万元。授予中小企业条约金额93.21万元，占政府采购支出总额的4.54%，其中：授予小微企业条约金额60.37万元，占政府采购支出总额的2.94%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额47115.30万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车，其中17辆正在治理报废审批手续）23辆，原值756.03万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、干部培训：是指接纳一定的培训要领，使干部在理论、知识、能力方面获得提升的历程。党校要进一步发挥培训党员领导干部的主渠道作用，推动党员领导干部强化战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、底线思维，全面提升能力素养，解决新形势下能力欠缺、“本事恐慌”问题，更好推进国家治理体系和治理能力现代化。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，中国共产党PA视讯市委员会党校对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目15个，占部门项目总数47个的31.91%，共涉及金额4684.18万元，占批复到位项目总资金7390.44万元的63.38%。其中对4个项目进行了普通法式评价，对11个项目进行了浅易法式评价，15个项目的评价均分为90.06，评价品级为优秀。
二、中国共产党PA视讯市委员会党校图书馆网络数字化资源建设项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
1.项目立项配景
中国共产党PA视讯市委员会党校图书馆目前馆藏中文图书近50万册、期刊700余种、报纸近100种、外文古籍1600种和善本中文古籍线装书576种，形成了以社会学理论文献为主体，以哲学、经济学、政治学、党史党建、公共治理、法学、社会学为重点，以PA视讯市情为特色的馆藏资源。除此之外，另有数量庞大的数字化资源，有书目数据库、全文数据库、电子图书、电子报纸、电子期刊、多媒体资源等数据库。为党校学员及教职员工提供文献借阅、阅览、参考咨询、校园网数字资源检索服务。图书馆现设有5个部门，划分是综合部、市情部、采编部、文献服务部和技术保障部。图书馆网站目前可供读者使用的数据库一共32个，其中包罗外购或协议使用的数据库21个，自建数据库11个以及一些专业数据库的试用。为保证图书馆为教学科研服务、为决策咨询服务、为读者提供必须的数字资源服务，需要一定的数字资源建设费支撑，以发挥图书馆最基本的事情职能。图书馆申请了2017年度数字资源建设项目，经市财政局审核批复项目预算224.673万元。
2.项目组织治理机构
该项目组织机构较健全，职责分工明确。为保障项目顺利实施，该项目由主管副馆长检查事情、馆长监视，综合部数据库建设卖力人执行，主要卖力协助馆长制定数字资源建设计划，组织新资源的试用事情，定期开展数据库使用情况视察、分析和评估事情。
3.项目主要内容
（1）该项目主要内容包罗图书馆外购数据库、图书馆自建数据库、PA视讯市高端服务业生长研究基地外购数据库三项。
（2）图书馆申报了2017年度项目预算，经市财政局审定批复项目预算224.673万元。截至2017年12月31日，项目支出224.673万元，预算执行率100%，无结转结余。
（3）该项目2017年度绩效目标为：通过外购及自建数据库来满足读者阅读需求，从而提高本校师生的知识水平，能够更好地进行后续事情学习，同时通过自建数据库建设对本校特色数据信息进行整理，增强本校优势专业学科影响力以发挥图书馆最基本的事情职能，为图书馆在教学科研、决策咨询等方面提供服务奠基基础。
（二）评价结论
市委党校2017年度数字资源建设项目综合得分90.9分，项目综合绩效评定品级结论为“优秀”，评分情况如下所示：
（三）存在问题
1、绩效目标细化水平有所不足
该项目绩效目标有待进一步完善，主要体现在：产出指标的细化水平有所不足，如自建库指标，未细化自建库新增元数据的数量、质量等。
2、项目治理规范性有所不足
该项目的项目治理规范性有所不足，主要体现在：条约签署不够规范，存在条约签署日期缺失或不够齐全的现象。
（四）建议
1、进一步完善项目绩效目标
绩效目标是绩效评价的前提和基础，也是项目绩效治理的重要依据，对年度事情开展具有重要的指导意义，建议在以后年度凭据项目预算、项目年度事情内容等体例绩效目标体系，提高绩效目标的明确性、合理性，提高绩效目标的细化水平。
2.进一步增强项目治理，提高项目治理水平
建议进一步增强项目的精细化治理，增强条约的签订和验收治理，提高条约治理的规范性。首先在条约签署时，增强审核，做到条约签署日期不缺失，其次严格按条约约定进行条约款项的支付，尤其注意尾款支付的相关条件要求，确保支付条件建设后方可支付相关用度。
