2017年度部门决算果真

目录

第一部门　2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　七、财政拨款基本支出经济分类决算表

　　八、“三公”经费财政拨款支出决算表

　　九、项目支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门　2017年度部门决算说明

第三部门　2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门　2017年度部门绩效评价情况

第一部门　2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门　2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测等有关事情；卖力本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查事情。

　　2.卖力引进并推广地质视察和矿产勘查的新技术、新要领、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关事情。

　　3.加入本市地质情况监测事情规范和技术尺度的研究事情；卖力本市地质情况监测数据和资料的汇总、分析和上报事情。

　　4.肩负本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关事情；卖力地下水人工排水和回灌的技术性事情。

　　5.卖力所属地质队伍的治理及国有资产的保值增值；卖力地勘费和专项资金的使用和治理。

　　6.肩负PA视讯地域地质行业特种职业技术的认定事情。

　　7.卖力本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与相助。

　　8.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　纳入2017年度部门决算的单元有10个，划分为PA视讯市地质矿产勘查开发局(本级)、PA视讯市地质视察研究院、PA视讯市地质研究所、PA视讯市地勘局信息中心、PA视讯市水文地质工程地质大队(PA视讯市地质情况监测总站)、PA视讯市地质工程设计研究院、PA视讯市地质工程勘察院、PA视讯市地质勘察技术院、PA视讯市地质矿产勘查开发局综合服务中心及PA视讯市地热研究院等。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计130047.538568万元，比2016年91823.77万元增加38223.768568万元，增加41.63%，增加的原因是基本建设项目及地质市场项目增加收入。其中：本年收入126652.426519万元比2016年89380.2万元增加37272.226519万元，增加41.7%，增加的原因是基本建设项目及地质市场项目增加收入；用事业基金弥补收支差额381.915066万元，比2016年0万元增加381.915066万元，增加的主要原因是用事业基金弥补收支差额；年初结转和结余3013.196983万元比2016年2443.56万元增加569.636983万元，增加23.31%，增加的原因是基本建设项目结转结余资金增加。在本年收入中，财政拨款收入65509.244951万元，占收入合计的51.72%，比2016年29291.51万元增加36217.734951万元，增加123.65%，增加的原因是基本建设项目增加投入；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入59766.493634万元，占收入合计的47.19%，比2016年58875.98万元增加890.513634万元，增加1.51%，增加的原因是地质市场项目增加收入；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1376.687934万元，占收入合计的1.09%，比2016年1212.71万元增加163.977934万元，增加13.52%，增加的原因是其他项目增加收入。

　　2017年度本年支出合计116699.376639万元，比2016年85064.99万元增加31634.386639万元，增加37.19%，增加的原因是基本建设项目和地质市场项目支出增加。其中：基本支出43676.71811万元，占支出合计的37.43%，比2016年35673.57万元增加8003.14811万元，增加22.43%，增加的原因是养老保险制度革新增加相关经费支出；项目支出73022.658529万元，占支出合计的62.57%，比2016年49391.41万元增加23631.248529万元，增加47.84万元，增加的原因是基本建设项目和地质市场项目支出增加;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2017年结余分配2013.172333万元，比2016年2712.9万元淘汰699.727667万元，淘汰325.79%，淘汰的原因是地质市场项目结余淘汰。年末结转和结余11334.989596万元，比2016年4045.88万元增加7289.109596万元，增加180.16万元，增加的原因是基本建设项目结转结余资金增加。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出47972.43414万元，比2016年27546.2万元增加20426.23414万元，增加74.15%，增加的主要原因是增加基本建设项目支出。主要用于以下方面：公共宁静支出4560.433802万元，占本年财政拨款支出9.51%，比2016年0万元增加4560.433802万元，增加的主要原因是增加基本建设项目支；教育支出24.67万元，占本年财政拨款支出0.05%，比2016年29.74万元淘汰5.07万元，淘汰17.04%，淘汰的主要原因是淘汰培训支出；社会保障和就业支出4333.334101万元，占本年财政拨款支出9.03%，比2016年1672.11万元增加2661.224101万元，增加159.15%，增加的主要原因是养老保险制度革新增加相关经费支出；医疗卫生与计划生育支出1173.891739万元，占本年财政拨款支出2.45%，比2016年1070.76万元增加103.131739万元，增加9.63%，增加的主要原因是增加职工医疗保险支出增加；农林水支出1404.171854万元，占本年财政拨款支出2.93%，比2016年0万元增加1404.171854万元，增加的主要原因是增加基本建设项目支出；领土海洋气象等支出35640.644361万元，占本年财政拨款支出74.29%，比2016年24635.04万元增加11005.604361万元，增加44.67%，增加的主要原因是增加基本建设项目支出；其他支出835.2882.83万元，占本年财政拨款支出1.74%，比2016年138.55万元增加696.738283万元，增加502.88%，增加的主要原因是养老保险制度革新增加相关经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算4560.433802万元，比2017年年初预算增加4560.433802万元。其中：

　　"其他公共宁静支出"(款)2017年度决算4560.433802万元，比2017年年初预算增加4560.433802万元。主要原因：增加PA视讯市突发地质灾害监测预警系统(二期)工程基建项目支出。

　　2、"教育支出"(类)2017年度决算24.67万元，比2017年年初预算淘汰0.13万元，下降0.52%。其中：

　　"进修及培训"(款)2017年度决算24.67万元，比2017年年初预算淘汰0.13万元，下降0.52%。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算4333.334101万元，比2017年年初预算淘汰31.267332万元，淘汰0.72%。其中：

　　"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算4333.334101万元，比2017年年初预算淘汰31.267332万元，淘汰0.72%。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算1173.891739万元，与2017年年初预算持平。其中：

　　"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算1173.891739万元，与2017年年初预算持平。

　　5、"农林水支出"(类)2017年度决算1404.171854万元，比2017年年初预算增加1404.171854万元。其中：

　　"水利"(款)2017年度决算1404.171854万元，比2017年年初预算增加1404.171854万元。主要原因：增加PA视讯市地下水监测站网系统建设工程基建项目支出。

　　6、"领土海洋气象等支出"(类)2017年度决算35640.644361万元，比2017年年初预算增加1009.571965万元，增长2.92%。其中：

　　"领土资源事务"(款)2017年度决算35640.644361万元，比2017年年初预算增加1009.571965万元，增长2.92%主要原因：增加PA视讯市突发地质灾害监测预警系统(二期)工程和PA视讯市地下水监测站网系统建设工程等基建项目。

　　7、"其他支出"(类)2017年度决算835.288283万元，与2017年年初预算持平。其中：

　　"其他支出"(款)2017年度决算835.288283万元，与2017年年初预算持平。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出8100万元，主要用于城乡社区支出8100万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　"城乡社区支出"(类)2017年度决算8100万元，比2017年年初预算增加8100万元。其中：

　　"都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出"(款)2017年度决算8100万元，比2017年年初预算增加8100万元。主要原因：新增地热"两能"供热、供冷热泵系统工程项目经费。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用财政拨款部署基本支出26366.682877万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部门2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况说明

　　"三公"经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、10个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数57.057919万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算淘汰42.633111万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数15.549502万元，比2017年年初预算数淘汰11.450498万元。主要原因：本年团组数与上年相同2个持平，累计人次3人次较上年6人次淘汰3人次；2017年因公出国(境)用度主要用于市地勘局赴芬兰、瑞典、丹麦洽商地热两能综合利用技术相助等方面，2017年组织因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)用度5.183167万元。

　　2.公务接待费。2017年决算数7.244万元，比2017年年初预算数淘汰1.28703万元。主要原因：继续贯彻落实中共中央政治局关于革新事情作风、密切联系群众的八项划定和《党政机关厉行节约阻挡浪费条例》，淘汰公务接待用度。2017年公务接待费主要用于地勘单元之间的交流、座谈及与相关科研项目相助单元之间的业务学习、研讨等。公务接待36批次，公务接待1015人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数34.264417万元，比2017年年初预算数淘汰29.895583万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数34.264417万元，比2017年年初预算数淘汰29.895583万元，主要原因：PA视讯市地质矿产勘查开发局公务用车革新，淘汰公务用车保有量。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.173424万元，公务用车维修5.687348万元，公务用车保险5.806642万元，公务用车其他支出6.597003万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)18辆，车均运行维护费1.903578万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市地质矿产勘查开发局政府采购支出总额7501.629522万元，其中：政府采购货物支出1968.989433万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5532.640089万元。授予中小企业条约金额5670.55万元，占政府采购支出总额的75.59%，其中：授予小微企业条约金额2010.16万元，占政府采购支出总额的26.8%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额58239.302011万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)112辆，2322.263569万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，887.743504万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算。

　　2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　第四部门  2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况。

　　2017年，PA视讯市地质矿产勘查开发局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的30.65%，涉及金额13832.183692万元。评价品级为"优秀"的项目有12个，占比63.16%；评价品级为"良好"的项目有7个，占比36.84%。

　　二、 PA视讯市都市地下空间资源视察评价及要害技术研究项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　2006年国务院颁布实施了《关于增强地质事情的决定》(国发〔2006〕4号),对情况地质事情提出了明确要求。《领土资源部中恒久科学和技术生长计划纲要(2006-2020年)》(领土资发〔2006〕58号)将"地下空间利用与宁静研究"作为基础研究与科学前沿领域的优先主题之一。《PA视讯市人民政府关于进一步增强地质事情的意见》(京政发〔2006〕20号)突出强调了要开展影响都市宁静的地面沉降、地裂缝、隐伏运动结构等地质灾害研究，而地下空间宁静更是都市宁静不行缺少的一部门。

　　为满足PA视讯可连续生长对地下空间资源需求，增强都市地下空间科学计划、利用和治理，监测地下空间资源的地质宁静，提高地质灾害防治水平，开展了PA视讯市都市地下空间资源视察评价及要害技术研究项目。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目绩效评价得分为90.14分，综合绩效级别为"优秀"。

　　(三)存在问题

　　1.项目绩效目标设置有待完善，项目绩效指标中效益指标和满意度指标细化、量化水平不够；

　　2.质料收支库治理需进一步增强，流转痕迹要明晰。

　　(四)建议

　　1.凭据项目事情内容合理设置项目绩效目标和指标，提高可权衡性；

　　2.进一步规范财政资金支出历程治理的规范性，增强质料的收支库治理；

　　3.对项目后续应用情况进行适当跟踪，并增强对结果后续应用规模的总结。