2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责：中国民主同盟PA视讯市委员会是中国民主同盟中央委员会在PA视讯的市级组织，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部门，主要是由从事文化教育及科学技术事情的高中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、是同中国共产党通力相助，致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政党。加入国家政权，加入国家大政目标和国家领导人选的协商，加入国家事务的治理，加入国家目标、政策、执法、规则的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监视作用。
（二）部门决算单元组成
中国民主同盟PA视讯市委员会本级1个单元。无下属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1553.83万元，其中：本年收入1491.39万元，年初结转和结余62.44万元。在本年收入中，财政拨款收入1491.39万元，占收入合计的100%；。
2017年度本年支出合计1417.42万元，其中：基本支出1173.75万元，占支出合计的82.81%；项目支出243.67万元，占支出合计的17.19%。
2017年年末结转和结余136.41万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1417.42万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1118.23万元，占本年财政拨款支出78.89%；…….。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算1118.23万元，比2017年年初预算淘汰69.91万元，下降5.88%。
其中：
“行政运行”（款）2017年度决算880.08万元，比2017年年初预算淘汰14.02万元，淘汰1.57%。主要原因：厉行节约。
“参政议政”（款）2017年度决算152.35万元，比2017年年初预算淘汰47.96万元，淘汰23.94%。主要原因：厉行节约。
“其他民主党派及工商联事物支出”（款）2017年度决算85.81万元，比2017年年初预算淘汰7.92万元，淘汰1.57%。主要原因：厉行节约。
2、“教育支出”(类)2017年度决算12.92万元，与2017年年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算192.20万元，比2017年年初预算增加15.16万元，增长8.56%。主要原因：基本养老保险缴费增加、离退休人为增加。
4、“卫生医疗与计划生育支出”（款）2017年度决算59.41万元，与2017年年初预算持平。
5、“其他支出”（类）2017年度决算34.66万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1173.75万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2017年决算4.18万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算15.22万元淘汰11.04万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。
2.公务接待费。2017年决算数0.33万元，比2017年年初预算数0.72万元淘汰0.39万元。主要原因：厉行节约。2017年公务接待费主要用于外省来京盟员的盟务交流事情。公务接待3批次，公务接待50人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置费决算数0万元，与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数3.85万元，比2017年年初预算数14.5万元（淘汰）10.65万元，主要原因：厉行节约。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.42万元，公务用车保险1.65万元，公务用车其他支出0.79万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗机关通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）5辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计92.98万元，比上年淘汰20.94万元，淘汰原因：厉行节约。
三、政府采购支出情况
2017年民盟PA视讯市委政府采购支出总额26.76万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.76万元。授予中小企业条约金额26.76万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业条约金额26.76万元，占政府采购支出总额的99.98%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额189.65万元，其中：汽车（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗机关通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）5辆，79.39万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、聚会会议、检查等方面的用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2018年，中国民主同盟PA视讯市委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额89万元。3个项目划分是“党盟携手共建社会主义新农村”项目，“关于促进生态服务型工业生长推动京津冀协调生长”等调研课题项目,“新盟员学习班”项目；结合本单元无重点项目和民生项目实际情况，三个项目均接纳普通法式评价；围绕目标设定及完成情况、预算资金使用率情况、为实现绩效目标制定的制度和接纳的措施、项目绩效的产出指标及效果指标情况、问题与建议等方面进行了综合分析评价；评价结果均为优。
二、“关于促进生态服务型工业生长推动京津冀协调生长”等调研课题项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
该项目的内容是民盟PA视讯市委以前年度事情的延续。在2016年12月召开的民盟PA视讯市委十一届十九次常委聚会会议上通过了2017年参政部、研究室事情目标即项目目标是认真履行参政党参政议政、民主监视、加入中国共产党领导的政治协商职能，继续积极推进协商民主，努力提高协商的质量和水平；落实中共PA视讯市委和民盟中央的精神，协助党和政府为推动首都生长出实招、献良策。深入调研、着重破解焦点和难点的课题，并转化为具有可操作性的政党协商的建言专报、政协提案、大会讲话、社情民意信息；连续举办高水平主题论坛，提升参政议政专业化水平；对PA视讯《政府事情陈诉》的征求意见提出高质量的真知灼见；信息事情中发挥宽大盟员疏散在差异领域的特点，广泛收集社情民意，助党和政府科学决策；继续增强参政党理论研究，同时不停创新和探索新时代的统战理论研究；围绕党和国家的大政目标、中心事情，紧抓具有前瞻性、战略性的问题，出实招、建真言。
绩效评价分析，项目决策切合部门职能要求；划分由参政部和研究室组织落实，属经常性项目，是以前年度事情的延续，组织、人员分工明确，整体实施方案良好，治理严谨，制定了具体实施方案和历程羁系制度，项目执行中的监控和资金使用控制有有效的手段和制度保障。制定了课题经费治理措施，委托课题划分签订外委条约，条约治理规范，条约要素齐全；凭据项目实施进度进行监视检查，结题后召开了专家结果论证会，对结果进行了验收。
该项目拨付预算资金23万元，实际使用资金21.27万元，因厉行节约略有结余，基本凭据事情进度完成资金支付；资金拨付实时，财政治理严格，项目资金专款专账独立核算，资金支出票据治理完整，现金使用治理规范。
该项目实施发生的社会效益到达了预期目标，财政资金支出的社会效果显著。调研陈诉、政协提案及建言专报等，为中共市委、市政府决策提供了高质量建议，多条建议获得中共市委、市政府的重视和接纳。在统战部优秀调研陈诉评选中8篇陈诉获奖，获得“2017年PA视讯市民主党派调研事情优秀组织奖”,调研陈诉转化的2份政协党派提案获得了市主要领导的批示。还荣获了“2017年度市政协信息事情先进团体”，“2017年民盟中央参政议政事情先进单元”，“2017年民盟中央信息事情先进单元”以及全国政协、市委统战部和市政协各项优秀奖。
（二）评价结论：经综合考虑种种因素，该项目绩效评价得分90分，其中，项目决策14分，项目治理25分，项目绩效51分，绩效评定结论为“优”
（三）存在的问题：项目决策方面缺少前期调研论证和风险评估；项目支出绩效目标申报表设定科学性有待提高，有些指标过于宽泛，倒霉于评价。
(四)建议：应提高财政预算支出绩效治理意识，增强项目立项的科学治理流程，强化项目治理和产出绩效资料归集、整理事情，治理历程要留痕，注意收集整理项目结果的资料，增强统计分析事情，提炼和总结项目支出绩效结果；认真做好项目服务工具满意度视察事情；民主党派成员专兼职结合，应制定完善项目执行的绩效责任制度，在项目决策和治理上有章可循、操作有序、执行有效，更好履行参政议政和民主监视职能。
