2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市台湾同胞联谊会是中共PA视讯市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的PA视讯市台湾同胞爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义庆幸传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和外洋的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都生长，为振兴中华、实现祖国宁静统一孝敬力量。
PA视讯市台联以宽大台湾同胞为服务工具，事情任务是“服务台胞、服务生长、服务大局”，主要职能包罗：（1）资助在京台湾乡亲了解政府的目标政策，勉励乡亲勤奋学习、努力事情，为PA视讯市的建设和祖国的统一大业多做孝敬；了解和反映本市台胞有关事情、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。（2）团结和联络岛内、外洋的台湾同胞，向他们介绍党和政府的目标政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和相同；协助台商来PA视讯投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。（3）对前来PA视讯探亲、探友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务事情。
下属PA视讯市台胞交流服务中心主要职责是：在市台联领导下，治理、使用PA视讯台湾会馆，为中央和PA视讯市的涉台单元服务，为两岸文教、经贸等各方面交流提供服务，组织接待两岸交流会见团体和小我私家，开展在京台胞、岛内和外洋台胞、各省市台胞之间的联谊运动，举办两岸交流论坛、展览展示运动等。
（二）部门决算单元组成
PA视讯市台湾同胞联谊会包罗：PA视讯市台湾同胞联谊会（本级）全额拨款行政单元和PA视讯市台胞交流服务中心全额拨款事业单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2738.56万元，其中：本年收入2691.10万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余47.46万元。在本年收入中，财政拨款收入2691.10万元，占收入合计的98.27%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
2017年度本年支出合计2478.77万元，其中：基本支出1480.77万元，占支出合计的59.74%；项目支出998.00万元，占支出合计的40.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余259.79万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2478.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2249.40万元，占本年财政拨款支出90.75%；教育支出5.4万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出160.71万元，占本年财政拨款支出6.48%；医疗卫生与计划生育支出38.12万元，占本年财政拨款支出1.54%；其他支出25.14万元，占本年财政拨款支出1.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算2249.40万元，比2017年年初预算淘汰122.87万元下降5.18%。其中：
“行政运行”2017年度决算575.09万元，比2017年年初预算淘汰3.5万元，下降0.6%。主要原因：厉行节约，严控机关运行经费支出。
“事业运行”2017年度决算676.31万元，比2017年年初预算淘汰19.47万元，下降2.8%。主要原因：厉行节约，严控事业单元运行经费支出。
“其他群众团体事务”2017年度决算998.00万元，比2017年年初预算淘汰100.91万元，下降9.18%。主要原因：凭据财政部通知进行一般性支出压减事情。
2、“教育支出”2017年度决算5.4万元，与2017年年初预算持平。其中：
“进修及培训”2017年度决算5.4万元，与2017年年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算160.71万元，与2017年年初预算持平。其中：
“行政事业单元离退休”2017年度决算160.71万元，与2017年年初预算持平。
4、“医疗卫生与计划生育支出出”2017年度决算38.12万元，与2017年年初预算持平。其中：
“行政事业单元医疗”2017年度决算38.12万元，与2017年年初预算持平。
5、“其他支出”2017年度决算25.14万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”2017年度决算25.14万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1480.77万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗所属1个行政单元、1个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数58.52万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算淘汰7.61万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数29万元，与2017年年初预算数29万元持平；2017年因公出国（境）用度主要用于赴台交流参访等方面，2017年组织因公出国（境）团组9个、32人次，人均因公出国（境）用度0.91万元。
2.公务接待费。2017年决算数2.44万元，与2017年年初预算数2.44万元持平。2017年公务接待费主要用于接待岛内客人。公务接待16批次，公务接待457人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数27.08万元，比2017年年初预算数34.69万元淘汰7.61万元。其中，公务用车购置费2017年决算数17.98万元，与2017年年初预算数17.98万元持平。2017年购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2017年决算数9.09万元，比2017年年初预算数16.7万元淘汰7.61万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修5.54万元，公务用车保险1.72万元，公务用车其他支出1.33万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）5辆，车均运行维护费1.82万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计90.12万元，比上年增加12.29万元，增加原因：人员增加相应机关关运行经费增加。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市台湾同胞联谊会政府采购支出总额110.27万元，其中：政府采购货物支出80.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30.05万元。授予中小企业条约金额110.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额110.27万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额722.60万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）6辆，135.79万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市台湾同胞联谊会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的41%，涉及金额158万元。评价结果PA视讯市台联通过对台胞真诚的服务，赢得了台胞信任。打造了交流运动精品，争取到各方支持。强化了机关人员使命意识，发挥了团体力量。树立了勇于创新事情作风，推动了事情生长。制度建设完善，执行严格，决策流程切合国家相关规则及规范，精彩地完成了2017年事情，取得了较好地结果。
二、国庆观礼运动项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
依托市委统战部国庆运动重要平台，充实向台湾同胞宣传大陆和PA视讯地域社会经济生长成就，积极增进台湾青年群体对大陆地域经济与文化的客观了解与认识，协助提升京台两地相助与企业竞争力，吸引更多台湾青年企业家来京投资创业，不停凝聚共识，凭据市委统战部的统一部署，PA视讯市台联在京开展了为期六天的国庆观礼运动。
（二）评价结论
本次运动绩效目标全部凭据计划完成。运动资金的使用严格凭据预算批复的要求、相关制度以及PA视讯市台联内部的资金决策治理制度执行，资金的决策法式切合相关划定，使用偏向切合相关批复要求。预算细化水平切合治理和实际事情开展的需求，资金实时足额到位，财政治理制度健全，会计核算规范。
运动决策依据充实且切合划定，决策法式切合相关治理措施和法式流程。运动整体目标清晰，预算目标明确，切合PA视讯市台联的职能，发挥了PA视讯市台联的相应作用，运动以经贸交流为主体，充实发挥岛内有关协会资源优势，邀请岛内青年企业家和代表人士来京参访，重点做好PA视讯市经济转型和整体计划的宣传事情，同时积极搭建企业间相助平台，不停增进两岸青年交流与行业互动，凝聚共识。同时对于促进京台两地相互了解、增进互信、提升民族凝聚力等方面具有积极作用。
（三）存在问题
PA视讯市台联将在事情开展的历程中，不停地总结经验，积极探索，通过多种渠道、多方努力，不停解决问题，更好发挥PA视讯市台联的作用。
（四）建议
为更好地发挥台联在促进京台两地交流、构建两地互信、增进两地相互了解等领域的窗口宁静台作用，希望获得上级领导、市财政等部门的支持。
