2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《PA视讯经济技术开发区条例》和《中共PA视讯市委办公厅关于建设中共PA视讯经济技术开发区事情委员会的通知》(京办文[1994]12号)，设置中共PA视讯市委经济技术开发区事情委员会和PA视讯经济技术开发区治理委员会，PA视讯经济技术开发区工委为卖力PA视讯经济技术开发区党的建设、思想政治事情和干部治理事情的市委派出机构，PA视讯经济技术开发区管委为代表市政府对PA视讯经济技术开发区实行统一治理的市政府派出机构。
PA视讯经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、目标、政策和市委的指示、决定，结合PA视讯经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究PA视讯经济技术开发区生长建设中的重大问题，实时向市委提出建议并陈诉事情。三、凭据干部治理权限，卖力PA视讯经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和羁系事情。四、卖力PA视讯经济技术开发区思想政治事情和精神文明建设事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区党的下层组织建设事情。六、卖力协调、指导PA视讯经济技术开发区政法事情及社会治安综合治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区统战事情。八、领导PA视讯经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立卖力地开展事情。九、完成市委交办的其他事情。
PA视讯经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的执法、规则和本市的规则、政策，研究拟订PA视讯经济技术开发区经济、社会生长计划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施PA视讯经济技术开发区的行政治理划定。三、凭据划定权限审核、批准PA视讯经济技术开发区种种投资项目。四、卖力PA视讯经济技术开发区土地衡宇都市建设治理事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区各项基础设施和公共设施治理事情。六、卖力PA视讯经济技术开发区财政统计治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育治理事情。八、卖力PA视讯经济技术开发区科技治理和知识产权掩护事情，统一治理PA视讯经济技术开发区的信息化事情。九、卖力PA视讯经济技术开发区情况掩护宁静生产治理事情。十、卖力兴办、治理PA视讯经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监视、检查、协调有关部门设在PA视讯经济技术开发区分支机构的事情。十二、承办市政府交办的其他事情。
(二)部门决算单元组成
工委内设7个部门：工委办公室、组织部、宣传部、党群事情部、政法事情部、机关党委、工会。
管委内设18个部门：管委会办公室、生长和革新局、投资促进局、企业生长服务局、科技局、财政局、人事劳动和社会保障局、衡宇和土地治理局、建设生长局、征地拆迁办公室、市政治理局、社会生长局、审计局、情况掩护局、统计局、宁静生产监视治理局、研究室、信息化事情办公室。
下属全额拨款事业单元30个：开发区土地整理储蓄中心、开发区宁静生产执法监察队、开发区党建联络员办公室、开发区党员电教中心、开发区情况掩护监测站、开发区基建办公室、开发区建设工程宁静质量技术中心、开发区劳动监察大队、开发区劳动能力判定中心、开发区社会保险治理中心、开发区社会保障事务所、开发区社区服务中心、开发区投资促进中心、开发区新闻信息中心、开发区信息中心、开发区政府采购中心、开发区财政结算中心、开发区财政监视检查所、开发区财政国库支付中心、开发区物业治理办公室、开发区外事服务中心、开发区机关事务治理办公室、开发区财政投资评审中心、开发区民防工程治理中心、开发区情况掩护治理中心、开发区审计事务中心、开发区机动车排放治理站、开发区总工会服务(帮扶)中心、开发区衡宇土地权属挂号事务中心、开发区公共租赁住房生长中心。
下属差额拨款事业单元2个：开发区体育中心、开发区人力资源治理中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2063586.97万元，其中：本年收入1893404.32万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余170182.65万元。在本年收入中，财政拨款收入1886226.27万元，占收入合计的99.62%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7178.05万元，占收入合计的0.38%。
2017年度本年支出合计1931381.26万元，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出1931381.26万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余132205.71万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1852440.56万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出1779548.76万元，占本年财政拨款支出96.07%；交通运输支出50000万元，占本年财政拨款支出2.70%；资源勘探信息等支出22710万元，占本年财政拨款支出1.23%；城乡社区支出181.80万元，占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"科学技术支出"(类)2017年度决算1779548.76万元，比2017年年初预算增加226548.76万元，增长14.59%。其中：
"基础研究"(款)2017年度决算2007万元，比2017年年初预算增加2007万元，增长100%。主要原因：开发区增加对工业技术研究与开发支持力度，追加"新能源并网要害技术PA视讯市工程实验室创新能力建设"、"围产期干细胞PA视讯市工程实验室创新能力建设"项目预算。
"应用研究"(款)2017年度决算3113万元，比2017年年初预算增加3113万元，增长100%。主要原因：开发区增加对工业技术研究与开发支持力度，追加"抗体创新要害技术"、"第三代半导体功率器件设计与验证""微量样本临床检测技术"项目预算。
"其他科学技术支出"(款)2017年度决算1774428.76万元，比2017年年初预算增加221428.76万元，增长14.26%。主要原因：开发区增加科学技术支出，追加"PA视讯经济技术开发区建设生长支出"项目预算。
2、"城乡社区支出"(类)2017年度决算181.80万元，比2017年年初预算增加181.80万元，增长100%。其中：
"城乡社区公共设施"(款)2017年度决算181.80万元，比2017年年初预算增加181.80万元，增长100%。主要原因：开发区推进新能源公共设施建设，追加"畅的科技充电桩"项目预算。
3、"交通运输支出"(类)2017年度决算50000万元，比2017年年初预算增加50000万元，增长100%。其中：
"铁路运输"(款)2017年度决算50000万元，比2017年年初预算增加50000万元，增长100%。主要原因：开发区增加铁路路网建设，追加"亦庄新城现代有轨电车T1线工程"项目预算。
4、"资源勘探信息等支出"(类)2017年度决算22710万元，比2017年年初预算增加22710万元，增长100%。其中：
"工业和信息工业羁系"(款)2017年度决算2710万元，比2017年年初预算增加2710万元，增长100%。主要原因：开发区加大对"互联网+"支持力度，追加"基于ipv6根服务器互联网+公共服务平台建设"、"基于电子商务全工业链大数据的创新创业服务"项目预算。
"其他资源勘探电力信息等支出"(款)2017年度决算20000万元，比2017年年初预算增加20000万元，增长100%。主要原因：开发区加大对"高精尖"工业支持力度，追加"中芯PA视讯二期28nmHKMG产物技改项目"项目预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出65839.05万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出65791.17万元，占本年财政拨款支出99.93%；其他支出47.88万元，占本年财政拨款支出0.07%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"(类)2017年度决算65791.17万元，比2017年年初预算增加65791.17万元，增长100%。其中：
"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出"(款)2017年度决算65791.17万元，比2017年年初预算增加65791.17万元，增长100%。主要原因：开发区加多数会建设支着力度，追加"中经云数据光磁混淆架构余热接纳"、"土地收益"项目预算，以及消化以前年度结余。
2、"其他支出"(类)2017年度决算47.88万元，比2017年年初预算增加47.88万元，增长100%。其中：
"彩票公益金及对应专项债务收入部署的支出"(款)2017年度决算47.88万元，比2017年年初预算增加47.88万元，增长100%。主要原因：开发区推进体育事业生长，追加"全民体育健身专项"项目预算。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
无基本支出数据。开发区资金全部来源于"PA视讯经济技术开发区建设生长支出"项目，在职人员人为等用度在"项目支出-人为福利支出"中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在"项目支出-对小我私家和家庭的补助"中反映，人员经费统一在管委会"项目支出-人为福利支出"中反映。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗三定方案中的25个内设部门和下属32个事业单元。另外，开发区城管分局为开发区管委会代管的行政单元，开发区计划分局为PA视讯市规委垂直治理单元实行属地半垂直治理，开发区纪工委(监察局)属市纪委派驻机构，上述三个单元的"三公"经费均由开发区管委会肩负。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2017年"三公"经费财政拨款决算数340.27万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算712.44万元淘汰372.17万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数143.46万元，比2017年年初预算数210.33万元淘汰66.87万元。主要原因：凭据厉行节约相关文件精神，严格控制出国人数和事项；2017年因公出国(境)用度主要用于外出考察招商引资。
(1)出访美国、加拿大、古巴
推进集成电路、人工智能等重点项目对接，会见美国华美半导体协会、加拿大辅德资本公司、古巴生物医药团体。
(2)出访意大利、法国、瑞士
加入"米兰设计周暨国际家居展览会"，举办招商推介会，推进文化工业招商事情。会见意大利中欧创新中心、法国施耐德电气有限公司、瑞士联邦中小企业联合会。
(3)出访以色列、尼泊尔、新加坡
执行"一带一路"国家招商引资，促进重点项目落地。会见以色列亚洲基金会、尼泊尔全图通科技有限公司、新加坡世健科技公司。
2017年组织因公出国(境)团组16个、40人次，人均因公出国(境)用度3.59万元。
2.公务接待费。2017年决算数28.70万元，比2017年年初预算数54.45万元淘汰25.75万元。主要原因：凭据建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于招商引资公务接待(接待PA视讯市人保局劳动用工检查、博大孝敬奖专家评审会、PA视讯市土地专项检查等)。公务接待164批次，公务接待2852人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数168.11万元，比2017年年初预算数447.66万元淘汰279.55万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数253.46万元淘汰253.46万元。主要原因：上级部门未批复车辆更新指标，未发生公务车购置，2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数168.11万元，比2017年年初预算数194.20万元淘汰26.09万元，主要原因：凭据公务车革新相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油44.01万元，公务用车维修40.66万元，公务用车保险33.44万元，公务用车其他支出50万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)128辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
开发区资金全部来源于"PA视讯经济技术开发区建设生长支出"项目，2017年本部门所属行政单元和参照公务员法治理事业单元，无使用基本支出的情况。
三、政府采购支出情况
2017年开发区财政局政府采购支出总额10207.93万元，其中：政府采购货物支出1585.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8622.38万元。授予中小企业条约金额10147.14万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业条约金额9185.51万元，占政府采购支出总额的89.98%。
四、国有资产占用情况
截至2017年底，本部门牢固资产总额55909.03万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)128辆，3495.02万元；单价50万元以上的通用设备12台，3570.44万元，单价100万元以上的专用设备5台，1192.98万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计27425.68万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计27425.68万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，开发区对2017年度部门部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，涉及金额56504.19万元。
凭据《PA视讯市财政局关于2018年市级预算部门自行开展绩效评价事情的通知》和《关于同意PA视讯经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效治理事情的通知》等文件要求，开发区财政局实时制定相关事情方案，指导本年度财政支出绩效评价事情。评价结果：财政支出总体执行情况良好，资金使用较为规范，资金绩效较为突出。
预算绩效治理事情的开展，以培训为载体，突出其实用性和针对性，深化了财政资金治理部门和使用单元的绩效意识，提高了财政资金使用效益和效率，为努力打造升级版开发区提供有力支撑。
二、审计业务项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
开发区审计局是卖力开发区审计羁系事情的政府部门。审计业务项目主要用于聘请中介机构开展经济责任审计、专项审计、跟踪审计等各项审计业务事情。
2017年度审计业务项目预算298.02万元，含专项资金审计、经济责任审计、开发区重点工程项目跟踪审计、结果核办等内容。截至2017年12月31日，项目共支出295.32万元，预算执行率99.1%。
审计业务项目支出绩效评价事情委托中介机构严格凭据评价事情规范组织实施，通过资料收集、专家评价会等法式，从项目决策、项目治理和项目绩效三个维度实施了综合评价，形成评价结论。
(二)评价结论
项目综合绩效评定结论为"优秀"。项目决策方面，绩效目标较为明确，但细化量化水平有待增强。项目决策依据充实，决策法式规范，如建设了较为完善的内部治理制度以及专项资金管控流程。项目治理方面，项目组织机构较为健全，各机构间职责规模较为清晰，项目治理制度较为健全，实施历程较为规范。项目绩效方面，项目凭据进度计划如期进展，项目产出结果、质量均到达预期；通过项目实施，督促各被评审单元革新治理，提高意识，发现问题并实时落实整改。
(三)存在问题
一是部门绩效指标细化量化水平不高。二是审计业务风险管控有待增强。三是少部门评价资料不够完整。
(四)建议
1.进一步细化量化各项绩效指标，明确业务开展的质量尺度及进度部署。
2.完善审计业务治理制度，增强审计事前风险控制，体例风险管控应急预案，强化对中介机构的质量管控。
3.增强历程及结果资料的整理收集，确保审计结果有据可依，且强化服务工具的满意度视察分析，如对被审计单元及单元领导干部进行满意度视察，以此反映各相关单元及小我私家对审计事情认可水平。
