2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
凭据市编办划定，政研会主要职责是：
（1）组织和推动下层单元与理论事情者开展视察研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。
（2）凭据党的中心任务和实际事情需要，组织开展思想政治事情和下层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治事情经验交流和相关学术交流运动。
（3）配合有关部门视察研究增强政工队伍建设的有关问题，加入组织政工干部培训，开展下层思想政治事情调研。
（4）协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。
（5）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单元组成
部门决算单元包罗PA视讯市思想政治事情研究会本级和PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所两个所属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1158.48万元，其中：本年收入1158.48万元，年初结转和结余82.42万元。在本年收入中，财政拨款收入1158.48万元，占收入合计的100%。
2017年度本年支出合计1148.70万元，其中：基本支出896.01万元，占支出合计的78%；项目支出252.69万元，占支出合计的22%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余90.82万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1148.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出871.69万元，占本年财政拨款支出75.88%；教育支出0.56万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出212.12万元，占本年财政拨款支出18.47%；医疗卫生与计划生育支出44.73万元，占本年财政拨款支出3.89%；其他支出19.60万元，占本年财政拨款支出1.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算871.69万元，比2017年年初预算增加31.18万元，增加3.71%。其中：
“群众团体事务”2017年度决算871.69万元，比2017年年初预算增加31.18万元，增加3.71%。主要原因：2017年因本单元事情需要追加项目经费51.7万元，因此，比2017年年初预算数有所增加。
2、“教育支出”2017年度决算0.56万元，比2017年年初预算淘汰2.24万元，下降80%。其中：
“进修及培训”2017年度决算0.56万元，比2017年年初预算淘汰2.24万元，下降80%。主要原因：我会认真贯彻落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，充实利用单元内部园地，淘汰了外出培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2017年度决算212.12万元，比2017年年初预算增加12.62万元，增长6.33%。其中：
“行政事业单元离退休”2017年度决算212.12万元，比2017年年初预算增加12.62万元，增长6.33%。主要原因：落实人力社保局有关政策，落实离退休人员补助调整政策，相应支出增加。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算44.73万元，与2017年年初预算数持平。其中：
“医疗保障”2017年度决算44.73万元，与2017年年初预算数持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度没有此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出896.01万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数3.14万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算6.27万元淘汰3.13万元。其中：
1.因公出国（境）用度。本年度没有因公出国（境）用度支出。
2.公务接待费。2017年决算0万元，比2017年年初预算数1.11元淘汰1.11万元。主要原因：凭据中央八项划定和厉行节约的要求，本年度没有公务接待用度支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数3.14万元，比2017年年初预算数5.16万元淘汰2.02万元。2017年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2017年决算数3.14万元，比2017年年初预算数5.16万元淘汰2.02万元。主要原因：公务用车实际出行淘汰，相应的燃料费等支出有所淘汰。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修1.54万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出0.27万元。2017年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.78万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计105.58万元，比上年淘汰4.03万元，淘汰原因：我会认真贯彻落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，日常公用经费支出有所淘汰。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市思想政治事情研究会政府采购支出总额64.14万元，其中：政府采购货物支出9.03万元，政府采购服务支出55.11万元。授予中小企业条约金额33.48万元，占政府采购支出总额的52.20%，其中：授予小微企业条约金额8.19万元，占政府采购支出总额的12.77%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额320.30万元，其中：汽车4辆，77.53万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项资金支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市思想政治事情研究会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额184.90万元。
（一）普通评价3个项目评价结果
1、举办第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动项目综合得分87.40分，其中：项目决策11.80分，项目治理24.80分，项目绩效50.80分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。
专家认为项目立项法式规范，内容科学合理，绩效目标明确；预算体例、部署合理，切合行业规范，预算资金到位实时；各项制度健全，能够满足治理和核算的要求并获得有效执行；项目能按计划获得有效执行，并取得了显著的社会效益。
2、“组织PA视讯市下层思想政治事情研究课题立项和研究指导”项目综合得分86.40分，其中：项目决策11.20分，项目治理24.40分，项目绩效50.80分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。
专家认为项目立项法式规范，内容科学合理，绩效目标明确；预算资金到位实时；项目能按计划获得有效执行，并取得了显著的社会效益。
3、“2017年PA视讯市思想政治事情研究会物业服务治理”项目综合得分85.00分，其中：项目决策12.00分，项目治理25.00分，项目绩效48.00分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。
专家认为项目立项法式规范，内容科学合理，绩效目标明确；预算资金到位实时；项目能按计划获得有效执行，并取得了显著的社会效益。
（二）浅易评价2各项目评价结果归纳综合
1、“首都全面建成小康社会决胜阶段思想政治事情调研等课题研究”项目综合得分89.76分，其中：项目资金5.76分，项目产出46.00分，项目效果38.00分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。
项目立项法式规范，内容科学合理；预算资金到位实时；各项制度健全，能够满足治理和核算的要求并获得有效执行；项目能按计划获得有效执行，并取得了显著的社会效益。
2、“PA视讯市思想政治事情研究会行政事业单元内控监视评价系统”项目综合得分94.00分，其中：项目资金10.00分，项目产出48.00分，项目效果36.00分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。
项目立项法式规范，内容科学合理；预算体例、部署合理，切合行业规范，预算资金到位实时；各项制度健全，能够满足治理和核算的要求并获得有效执行；项目能按计划获得有效执行，并取得了显著的社会效益。
二、举办第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
1、项目实施主体
PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所事情内容为：肩负本市下层思想政治事情研究辅助性、事务性等事情。了解和掌握下层思想政治事情、下层思想文化情况；总结和交流全市下层思想政治事情经验做法，推动下层思想政治事情经验和研究结果共享；组织和指导下层开展思想政治事情研究，不停提高下层思想政治事情水平。
举办第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动项目由PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所具体实施。
2、项目主要内容
通过第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动，有效推动全市下层思想政治事情和文化建设研究，解决下层思想政治事情和思想文化建设中的实际问题，推动下层思想政治事情，使申报单元到达比力满意的效果。
3、项目立项依据
项目主要依据“市政研会“十三五”时期生长计划纲要”深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习宣传贯彻“四个全面”战略结构，深化中国特色社会主义、中国梦和中国门路宣传教育，坚定干部群众的门路自信、理论自信、制度自信和文化自信。以组织承办妥市“双优”表彰和“丹柯”杯优秀研究结果评选为契机，推动下层思想政治事情的增强革新。
4、项目配景
自1989年市政研会建设以来，“丹柯杯”优秀研究结果评选运动每年举办一次,至2016年已举办27届。经过多年的培育和生长，“丹柯杯”优秀研究结果评选运动已经成为PA视讯市思想文化建设的一项特色事情，成为推进首都宣传思想文化事情科学生长、激励全市下层思想政治事情者深入开展视察研究、推动下层思想文化建设创新实践的有效平台。为充实发挥其在思想文化建设领域中的特殊作用，2017年将继续开展此项运动，征集PA视讯市下层各单元思想政治事情、下层文化建设方面的优秀调研陈诉、创新经验和理论文章，组织进行优秀结果评比事情，从而进一步推动全市下层思想政治事情。
5、项目资金情况
（1）、项目预算部署
举办第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动项目批复预算资金为18.05万元，其中：劳务费9.02万元，委托业务费6.00万元，印刷费0.25万元，邮寄费0.80万元，其他用度1.98万元。
（2）、预算执行情况
实际使用资金16.24万元，其中：劳务费8.23万元，委托业务费6.00万元，印刷费0.25万元，邮寄费0.25万元，其他用度1.51万元。由于2017年财政预算革新，项目预算中的办公费、评审费和其它用度共1.81万元未使用，已交市财政。
（3）、预算执行结果
举办第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动项目2017年财政预算资金总额为18.05万元，财政拨款到位资金18.05万元，实际支出资金16.24万元，本年支出进度89.97%。造成差额原因为是由于2017年财政预算革新，项目预算中的应为办公费、评审费和其它用度，共1.81万元未使用，已交市财政。
6、绩效目标
（1）项目总体目标
举办第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动项目总体目标为对申报的结果进行评审，评出一、二、三等奖；编辑出书《丹柯杯优秀研究结果集2017》；深入总结挖掘下层实践经验，推广创新结果。
（2）项目阶段性目标
①征集研究结果数量600篇以上，评出优秀结果140篇，出书《丹柯杯优秀研究结果集2017》1500册左右；
②评审专家复核要求，评审历程公正透明，获奖结果切合尺度，《丹柯杯优秀研究结果集2017》复核出书物要求；
③评选运动在下层有一定影响力，进一步推动下层思想政治事情、文化建设；
④使结果申报单元满意，各下层单元增强对评选运动的认知度、认可度。
（二）评价结论
举办第28届“丹柯杯”优秀研究结果评选运动项目综合得分87.40分，其中：项目决策11.80分，项目治理24.80分，项目绩效50.80分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。
专家认为项目立项法式规范，内容科学合理，绩效目标明确；预算体例、部署合理，切合行业规范，预算资金到位实时；各项制度健全，能够满足治理和核算的要求并获得有效执行；项目能按计划获得有效执行，并取得了显著的社会效益。
（三）存在问题
1、项目历程纪录不充实
项目单元对于项目的预算申请、资金的使用、项目效果以及项目的考核、决策批准的纪录不充实。
2、预算体例不够细化
3、制度不够完善
制度的文号、执行日期以及内容不够完善，缺少深度、细致的约定。
4、绩效目标制定禁绝确，影响考核
项目单元绩效目标设定不细化，其中质量指标和效益指标不易考评。
（四）建议
1、增强项目全历程决策规范化治理，并留有痕迹。凭据“三重一大”治理规则，通常项目的预算申请、资金使用、项目决算、效果评审、项目考核、制度的下发，都要经过班子聚会会议审批。
2、增强预算体例，预算体例应进一步细化，做到科学、规范。
3、修订完善制度。修改完善现有制度，约束项目治理历程，尤其明确用度尺度、开支规模。
4、规范绩效目标的设定。绩效目标的设定既要科学，又要明确，还要细化可行。
