2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，其任务是：代表全市残疾人的配合利益，维护残疾人正当权益；开展各项业务和运动，直接为残疾人服务；肩负政府委托的部门行政职能，生长和治理残疾人事业。
（二）部门决算单元组成
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于印发<PA视讯市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》（京编办函［2002］3号），以及《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市残联所属部门事业单元机构体例的函》（京编服务[2014]68号），PA视讯市残疾人联合会（以下简称“市残联”）机关内设10个部门；下属11个二级预算单元包罗：残疾人社会服务指导中心、残疾人社会保障和就业服务中心、残疾人康复服务指导中心、残疾人募捐事情治理中心、残疾人文化体育指导中心、盲人推拿指导中心、残疾人辅助器具资源中心、残疾人联合会信息中心、残疾人联合会财政结算中心、残疾人维权中心、PA视讯市无障碍情况建设促进中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计31293.25万元，其中：本年收入28984.82万元，用事业基金弥补收支差额75.87万元，年初结转和结余2232.55万元。在本年收入中，财政拨款收入28832.93万元，占收入合计的92.14%；上级补助收入51.14万元，占收入合计的0.16%；其他收入100.75万元，占收入合计的0.32%。
2017年度本年支出合计28650.29万元，其中：基本支出10891.78万元，占支出合计的38.02%；项目支出17758.51万元，占支出合计的61.98%。
2017年结余分配86.59万元，年末结转和结余2556.37万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出27278.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13.26万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出26656.99万元，占本年财政拨款支出94.13%；医疗卫生与计划生育支出363.26万元，占本年财政拨款支出1.28%；其他支出244.95万元，占本年财政拨款支出0.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算13.26万元，比2017年年初预算淘汰22.47万元，下降62.89%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2017年度决算13.26万元，比2017年年初预算淘汰22.47万元，下降62.89%。主要原因：厉行节约，淘汰在职人员的外出培训，优先在内部聚会会议场所部署培训，进一步压缩培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算26656.99万元，比2017年年初预算淘汰6709.02万元，下降20.11%。其中：
“行政事业单元离退休”（款）2017年度决算982.79万元，比2017年年初预算淘汰7.55万元，下降0.76%。主要原因：离退休人员的正常减员以及公用经费支出淘汰。
“残疾人事业”（款）2017年度决算25674.19万元，比2017年年初预算淘汰6701.47万元，下降20.70%。主要原因：“康复和托养中心大楼设计装修前期经费”因履行相关法式，预算无法定期执行，予以调整。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算363.26万元，与2017年年初预算持平。其中：
“医疗保障”（款）2017年度决算363.26元，与2017年年初预算持平。
4、“其他支出”(类)2017年度决算244.95万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度决算244.95万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出1042.12万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1042.12万元，占本年财政拨款支出3.68%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类，下同）2017年度决算1042.12万元，比2017年年初预算淘汰96.98万元，下降8.51%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入部署的支出”（款，下同）2017年度决算1042.12万元，比2017年年初预算淘汰96.98万元，下降8.51%。主要原因：上年结转资金2016年度残疾人事业生长补助资金已经凭据政策划定完成资金拨付，形成结余。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10887.76万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、11个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数111.78万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算169.49万元淘汰57.71万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数56.51万元，比2017年年初预算数98万元淘汰41.49万元。主要原因：凭据市委巡视整改要求，压缩自组团组数及团组规模，随团出访国家调整；2017年因公出国（境）用度主要用于本市残疾人事业国际及港澳台地域交流交往，开展残疾人服务项目相助与培训，学习借鉴发达国家和地域残疾人事情先进理念和经验，宣传本市残疾人事业生长和残疾人权益掩护结果等方面；2017年组织因公出国（境）团组11个、37人次，人均因公出国（境）用度1.53万元。另外共为71人次残疾人运发动治理出国角逐手续，这些出访用度由中国残联等其他单元支付。
2.公务接待费。2017年决算数0.36万元，比2017年年初预算数6.19万元淘汰5.83万元。主要原因：严格执行中央八项划定后，公务接待事项大幅淘汰。2017年公务接待费主要用于接待内蒙古残联来京落实京蒙对口帮扶相助协议约定内容，就残疾人信息化建设内容进行相同对接；扬州残联、内蒙古赤峰市敖汉旗残联和哈尔滨市残联来京考察学习；公务接待4批次，公务接待40人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数54.91万元，比2017年年初预算数65.3万元淘汰10.39万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2017年决算数54.91万元，比2017年年初预算数65.3万元淘汰10.39万元，主要原因：公车革新后，严格控制公务用车使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油13万元，公务用车维修24.72万元，公务用车保险12.07万元，公务用车其他支出5.12万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）23辆，车均运行维护费2.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计347.49万元，比上年淘汰73.44万元，淘汰原因：厉行节约，精简聚会会议，差旅费、聚会会议费等日常公用支出大幅度淘汰。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市残疾人联合会政府采购支出总额7056.89万元，其中：政府采购货物支出213.47万元，政府采购服务支出6843.41万元。授予中小企业条约金额5201.24万元，占政府采购支出总额的73.7%，其中：授予小微企业条约金额1269.89万元，占政府采购支出总额的18%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额55425.64万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）43辆（其中：财政拨款供养汽车23辆（实有车辆数），已报市车改办待核销汽车20辆），1106.49万元；单价100万元以上的专用设备1台（套），178.5万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无相关收支情况。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市残疾人联合会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目30个，占部门项目总数的30%，涉及金额9528.95万元。30个评价项目平均得分86.9分，所涉及的项目立项切合划定，法式规范；绩效目标设定合理，预期产出效益和效果切合正常水平，与预算确定的资金量相匹配，年度事情目标明确，事情任务目标细化，考核目标量化；组织治理有力，实时制定事情方案，明确事情分工，确定评价主体和治理要求，保证了绩效评价事情的有效开展；项目资金治理严格落实相关划定，资金治理制度较为健全，财政核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。从实际效果看，市残联通过预算绩效治理促进了职能履行，提高了财政资金的使用效益，为实现“建设残疾人事情首善之区”的目标起到了保驾护航的作用。
二、“残疾人喘息托养和居家服务经费”项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目实施主体
“残疾人喘息托养和居家服务经费”项目实施主体为PA视讯市残疾人社会保障和就业服务中心（简称残疾人社就中心），残疾人社就中心的机构职能为：肩负组织落实残疾人教育、就业、扶贫、社会保障和救助等方面的相关政策；肩负残疾人职业介绍、职业培训、职业评估等就业服务事情；肩负按比例部署残疾人就业审核相关事情；组织开展残疾人托管养护服务事情；协助肩负指导下层残疾人组织开展就业服务、职业康复等有关事情。
2.项目主要内容
本项目主要内容为：为困难肢体智力重度残疾人喘息式机构托养服务，为困难残疾人家庭居家服务。
3.项目立项依据
该项目主要依据《关于促进残疾人事业生长的实施意见》（京发〔2009〕17号）)、《PA视讯市实施<中华人民共和国残疾人保障法>措施》、、《PA视讯市“十三五”时期残疾人事业生长计划》等相关文件的精神和要求为依据。
4.项目配景
残疾人是一个特殊困难群体，特别是重度残疾人生活自理能力很差，再加上经济困难，其家庭提供照料极其有限，为改善困难残疾人家庭的生活质量，缓解家庭照料残疾人的肩负，使困难残疾人家庭获得有效“喘息”，自2015年以来，通过政府购置服务的方式，开展了困难肢体、智力重度残疾人喘息式机构托养及居家服务项目，受到了残疾人及其家庭的接待和洽评。为勉励更多的社会组织加入到残疾人养护照料服务体系中，发动更多的社会力量为残疾人提供专业的照料服务，残疾人社就中心拟于2017年继续开展“残疾人喘息托养和居家服务经费”项目。
5.项目资金情况
“残疾人喘息托养和居家服务经费”项目实际执行金额416.058万元（其中，喘息托养279.869万，居家服务136.189万），结余资金30.246万元已于2017年12月返还财政。
6.绩效目标
（1）项目总体目标
通过残疾人喘息托养和居家服务，积极推进福利机构凭据重度残疾人托养需求开展规范医养结合、生活技术培训、职业康复训练等个性化托养服务；对困难残疾人家庭提供家政保洁、居家照料、日常照顾护士等服务，改善困难残疾人家庭的生活质量，减轻眷属的照顾压力，使困难残疾人家庭获得有效“喘息”。进一步引导社会组织关注残疾人托养和居家服务需求，推进残疾人托养和居家安养服务体系的生长。
（2）项目阶段性目标
为全市100名低保、低收入家庭中16-60周岁的一、二级肢体残疾人及一、二、三级智力残疾人提供半年期喘息式机构托养服务；为东城、西城、海淀、丰台、房山、顺义和延庆等6个辖区内1076户享受低保的一户多残、老残一体、重度残疾人（一、二级视力残疾；一、二级肢体残疾；一、二、三级智力残疾；一、二、三级精神残疾）或失独家庭以上门服务的方式提供居家服务。
（二）评价结论
“残疾人喘息托养和居家服务经费”项目综合得分“95.32”分，其中，项目资金“9.32”分，产出指标“47.50”分，效益指标“28.50”分，满意度指标“10.00”分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。
（三）存在问题
1.项目决策问题
绩效目标申报不够细致，项目绩效目标缺少产出质量、进度和成本指标，体例不够细致、严谨。
2.项目治理问题
日常羁系事情缺少文本档案纪录，日常羁系事情是否有效缺少支撑性判定依据。
（四）建议
1.增强绩效目标治理
绩效目标是指实施项目计划在一定期限内到达的产出和效果，绩效目标的设定应具备明确可量化的指标内容和指标值，为项目后期的效益效果统计及目标实现情况提供考核依据。建议项目单元凭据相关事情计划、实施方案等，完善项目绩效目标。
2.增强项目历程控制
项目单元应重视项目执行历程及完成结果的资料搜集整理事情，日常羁系事情的实施应形成制式纪录，项目开展完毕后应将资料进行汇总整理，对效益效果进行量化并总结项目存在的问题与不足，将项目结果加以利用，有效发挥档案资料在事情中的指导作用。
