2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市大兴区人民法院是国家审判机关，卖力审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(二)部门决算单元组成
从决算单元组成看，PA视讯市大兴区人民法院决算包罗：PA视讯市大兴区人民法院本级决算。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17,640.56万元，其中：本年收入17,261.86万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余378.70万元。在本年收入中，财政拨款收入15,680.38万元，占收入合计的90.84%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1,581.49万元，占收入合计的9.16%。
2017年度本年支出合计14,495.90万元，其中：基本支出11,432.37万元，占支出合计的78.87%；项目支出3,063.54万元，占支出合计的21.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余3,144.66万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13,200.02万元，主要用于以下方面：公共宁静支出11,894.25万元，占本年财政拨款支出90.11%；教育支出21.68万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出871.03万元，占本年财政拨款支出6.6%；医疗卫生与计划生育支出413.06万元，占本年财政拨款支出3.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"2017年度决算11,894.25万元，比2017年年初预算13545.81万元淘汰1651.56万元，下降12.19%。其中：
"法院"2017年度决算11,894.25万元，比2017年年初预算13545.81万元淘汰1651.56万元，下降12.19%。主要原因：2016年年底进行司法革新，因司法革新历程中诸多的不确定因素的存在，所以在预计2017年预算的历程中，以最高尺度估算经费的增长，为司法革新留出了余量，造成了2017年决算小于2017年的预算。
2、"教育支出"2017年度决算21.68万元，与2017年年初预算持平。其中：
"进修及培训"2017年度决算21.68万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算871.03万元，比2017年年初预算1274.36万元淘汰403.33万元，下降31.65%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算840.23万元，比2017年年初预算1234.36万元淘汰394.13万元，下降31.93%。主要原因：2016年年底进行司法革新，因司法革新历程中诸多的不确定因素的存在，所以在预计2017年预算的历程中，以最高尺度估算经费的增长，为司法革新留出了余量，造成了2017年决算小于2017年的预算。
"抚恤"2017年度决算30.80万元，比2017年年初预算40万元淘汰9.2万元，淘汰23%。主要原因：年度内人员牺牲病故淘汰。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算413.06万元，比2017年年初预算702.04万元淘汰288.98万元，下降41.16%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算413.06万元，比2017年年初预算淘汰288.98万元，下降41.16%。主要原因：2016年年底进行司法革新，因司法革新历程中诸多的不确定因素的存在，所以在预计2017年预算的历程中，以最高尺度估算经费的增长，为司法革新留出了余量，造成了2017年决算小于2017年的预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10,940.99万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数218.82万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算149.90万元增加68.92万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年无此项支出。年初也未部署此项经费。全市法院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2017年决算数3.36万元，比2017年年初预算数8.00万元淘汰4.64万元。主要原因：单元依照相关要求严格控制并淘汰公务接待。2017年公务接待费主要用于业务交流，案件讨论，代表联络。公务接待48批次，公务接待636人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数215.45万元，比2017年年初预算数141.90万元增加73.55万元。其中，公务用车购置费2017年决算数106.68万元，比2017年年初预算数0万元增加106.68万元。主要原因：凭据业务需求，更新购置特种专业用车(囚车)。2017年购置(更新)4辆，车均购置费26.67万元。公务用车运行维护费2017年决算数108.77万元，比2017年年初预算数141.90万元淘汰33.13万元，主要原因：公车革新后车辆淘汰，同时单元严格控制公车使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油30.63万元，公务用车维修47.77万元，公务用车保险19.30万元，公务用车其他支出11.07万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)47辆，车均运行维护费2.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1721.59万元，比上年淘汰994.12万元，淘汰原因：2017年上划为市级统管后，为了更好体现法院业务需求，原在机关运行经费核算的部门经费调整为业务经费。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市大兴区人民法院政府采购支出总额501.46万元，其中：政府采购货物支出427.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出74.38万元。授予中小企业条约金额501.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额22500.42万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)47辆，1097.47万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，168.87万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、"法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市大兴区人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，涉及金额344万元。评价结果:为了规范预算资金治理，提高财政资金的使用效率，从项目决策、项目治理和项目绩效三个维度实施了综合评价并形结果效评价陈诉，3个项目绩效级别评价结论为"良好"。
二、网络运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
凭据PA视讯市政府、PA视讯高级人民法院加速信息化建设，推进行政治理体制革新，提高政府事情效率和公共服务水平的具体要求，PA视讯市大兴区人民法院为建设以信息化为手段的审判治理体系，规范司法行为，促进司法公正，实施信息化运维项目。
PA视讯市大兴区人民法院经过近几年来的信息化建设和生长，信息网络系统已经越来越庞大，种种信息化系统也逐步建设起来。在信息系统规模较大，维护技术难度较高的情况下，系统运行维护的事情强度急剧增加，我院已有的技术人员已经远不能满足信息网络系统运行维护的需要。信息化运维团队弥补了这个空缺，他们卖力提供实时的有效的专业的维护服务。因此，信息化设备维护事情的重要性凸显起来。
2.项目组织治理机构
项目实施主体为PA视讯市大兴区人民法院，项目实施治理部门信息技术室，项目资金治理部门为院财政部门。
3.主要内容
凭据法院审判执行和综合行政治理事情需要，保障法院内外网及相关审判治理等应用顺利、高效运行，对网络设备进行维护治理。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分90.00分，项目绩效级别评价结论为"良好"。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13.18分。
该项目切合年度事情计划，与市级法院职能密切相关，切合审判法庭现实需求，绩效目标内容明确，绩效指标细化，对绩效目标治理具有良好的支撑作用，且项目立项法式规范。但在评价历程中发现，项目申报资料不全面，缺少明确的中恒久计划，无法宏观统筹整体事情。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分28.28分。
该项目财政资金足额、实时到位，预算执行情况较好；财政核算资料完整，财政治理较为规范；项目招投标法式规范，完工验收手续齐备。但在评价历程中发现，项目预算资金支出进度未严格凭据资金使用计划执行，经PA视讯市财政投资评审中心审核后审减金额114.84万元，预算体例依据不充实，财政评审审减比例较大。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分48.54分。
项目成本控制在项目预算规模内，项目产出数量、产出质量等均到达预期目标，预期目标完成情况较好，项目实施后，保证了人民法院网络设备事情的正常运行，获得了项目服务群体的普遍认可。
(三)存在问题
1.项目中恒久计划不够明确
该项目缺少明确的中恒久计划，无法宏观统筹计划审判。
2.项目实施方案不够细化
项目缺少具体有效的项目实施计划，不能有效控制项目实施进程，项目实施历程治理不到位。
3.项目治理制度不够完善
项目单元的项目治理制度比力全面，但没有针对此项目制定比力明确的项目治理制度。
(四)建议
1.明确项目中恒久计划
建议项目单元做好项目全面调研事情，形成明确的中恒久计划，宏观计划项目整体事情，包罗前期准备事情、实施历程事情、后续维护事情等。
2.细化项目实施方案
建议项目单元在后续年度实施计划中明确质量、进度、宁静、考核等管控措施，落实事情责任，并制订时间进度任务表，定时间节点羁系项目施工。
3.完善项目治理制度
建议项目单元针对该项目制定明确的项目治理制度，规范项目实施全历程治理。
