2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
主要职责是对可能判处无期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起诉和抗诉事情，核办不平人民法院生效裁判的民事、行政申诉案件。同时卖力对京西五个区检察院的业务指导。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市人民检察院第一分院部门决算由PA视讯市人民检察院第一分院(本级)一个单元的决算组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12322.12万元，其中：本年收入11125.81万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1196.31万元。在本年收入中，财政拨款收入11066.74万元，占收入合计的99.47%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0 %；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入59.07万元，占收入合计的0.53%。
2017年度本年支出合计11293.42万元，其中：基本支出9944.94万元，占支出合计的88.06%；项目支出1348.48万元，占支出合计的11.94%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余1028.7万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出11235.75万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出9607.52万元，占本年财政拨款支出85.51%；教育支出20.64万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出927.26万元，占本年财政拨款支出8.25%；医疗卫生与计划生育支出435.76万元，占本年财政拨款支出3.88%；其他支出244.57万元，占本年财政拨款支出2.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算9607.52万元，比2017年年初预算增加147.88元，增长1.56%。其中：
"检察"(款)2017年度决算9607.52万元，比2017年年初预算增加147.88万元，增长1.56%。主要原因：凭据检察业务实际需求增加相关业务经费。
2、"教育支出"(类)2017年度决算20.64万元，与2017年年初预算持平。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算20.64万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算927.26万元，比2017年年初预算淘汰290.54万元，下降23.86%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算927.26万元，比2017年年初预算淘汰290.54万元，下降23.86%。主要原因：凭据实际离退休人员和养老保险等需求部署支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算435.76万元，比2017年年初预算淘汰15.84万元，下降3.51%。其中：
"行政单元医疗"(款)2017年度决算435.76万元，比2017年年初预算淘汰15.84万元，下降3.51%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
5、"其他支出"(类)2017年度决算244.57万元，是上年结转数。其中：
"其他支出"(款)，2017年度决算244.57万元，比2017年年初预算上年结转244.57万元持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9887.28万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数101.81万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算132.1万元淘汰30.29万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。本单元2017年无财政拨款部署的出国经费预算。
2.公务接待费。2017年决算数2.01万元，比2017年年初预算数6.5万元淘汰4.49万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门公务接待用度。公务接待78批次，公务接待259人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数99.8万元，比2017年年初预算数125.6万元淘汰25.8万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数99.8万元，比2017年年初预算数125.6万元淘汰25.8万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车用度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修60.64万元，公务用车保险13.18万元，公务用车其他支出20.98万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)37辆，车均运行维护费2.7万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1629.22万元，比上年1768.55万元淘汰139.33万元，淘汰原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市人民检察院第一分院政府采购支出总额124.59万元，其中：政府采购货物支出22.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出102.43万元。授予中小企业条约金额99.75万元，占政府采购支出总额的80.06%，其中：授予小微企业条约金额95.77万元，占政府采购支出总额的76.87%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6142.91万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)37辆，1108.05万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，296.4万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市人民检察院第一分院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的50%，涉及金额290.05万元。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定。绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性较强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在强化执法监视、深化司法革新等方面发挥了较大作用，社会效益较显著，群众满意度较高。
二、"安保事情经费"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯市人民检察院第一分院"安保事情经费"项目主要内容是项目单元通过聘用保安人员为本院提供各项安保服务，对指定区域进行宁静守卫事情，保证24小时有人看守；做好防火、防盗、防破坏、水电宁静等宁静防护事情；保障本院各项检察事情的顺利开展，在日常、节沐日及重大运动期间的各项宁静守卫事情中，有序、认真执行各项宁静守卫制度，确保院内宁静。
(二)评价结论
"安保事情经费"项目综合评价得分87.52分，其中项目决策11.28分、项目治理28.58分、项目绩效47.66，绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1、项目决策方面存在的问题
该项目绩效目标设定不够明确具体，指标细化量化水平不高，如产出指标、效果指标多数为文字描述，不够明确，较笼统抽象，绩效目标可实现水平权衡依据不足。
2、项目治理方面存在的问题
项目治理不够规范，事情实施方案可操作性不强，实施历程中职责分工不够明确，羁系措施不到位，倒霉于项目按预期目标有效实施。
3、项目绩效方面存在的问题
(1)项目绩效资料不能充实体现项目实施效果，影响整体项目效果评价，绩效效果缺乏量化、科学的归纳和分析。
(2)绩效目标完成情况和结果资料归集方面存在：服务工具满意度视察规模较窄、样本量较少，不能充实反映服务工具满意度效果，视察结果分析和应用事情不够充实。
(四)建议
1、建议提高预算绩效治理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，财政资金绩效目标应细化、量化，做到可权衡、可考核，按绩效指标体系，设计绩效指标值。
2、建议凭据项目特点制定具体项目实施方案，做到可操作、可实施。通过实施方案明确项目组织机构，明确各相关人员的职责分工，做到职责清晰、分工明确，明确项目实施历程中的时间节点，保证项目按计划有效组织实施。
3、建议增强绩效跟踪治理，制止绩效目标和实际脱节。
4、建议注重服务工具满意度视察，合理确定服务工具满意度指标，开展满意度视察事情，凭据项目特定的服务工具确定视察规模和视察数量、方式、要领，充实体现满意度指标。实时分析视察结果，提高服务工具满意度。
