2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市通州区人民检察院主要职责是依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能，保证国家执法的统一正确实施。
(二)部门决算单元组成
本部门决算单元为PA视讯市通州区人民检察院。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7474.76万元，其中：本年收入7474.76万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入7124.56万元，占收入合计的95.32%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、隶属单元上缴收入，其他收入350.19万元，占收入合计的4.68%。
2017年度本年支出合计7305.76万元，其中：基本支出6622.69万元，占支出合计的90.65%；项目支出683.07万元，占支出合计的9.35%;无上缴上级支出、经营支出以及对隶属单元补助支出。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余168.99万元。年末结转结余组成:基本支出结转结余95.44万元，项目支出结转和结余73.55万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6956.29万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出6067.68万元，占财政拨款的87.23%;教育支出14.72万元，占财政拨款的0.21%；社会保障和就业支出544.32万元，占财政拨款的7.82%；医疗卫生与计划生育支出329.57万元，占财政拨款的4.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算6067.68万元，比2017年年初预算增加156.86万元，增加2.7%。其中：
"检察"(款)2017年度决算6067.68万元，比2017年年初预算增加156.86万元，增加2.7%。主要原因：追加未达标人员购房补助等。
2、"教育支出"(类)2017年度决算14.72万元，与2017年年初预算一致。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算14.72万元，与2017年年初预算一致。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算544.32万元，比2017年年初预算淘汰13.4万元，下降2.4%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算542.31万元，比2017年年初预算增加1.36万元，增长0.26%，主要原因：追加离休人员经费。
"抚恤"(款)2017年度决算2.02万元，比2017年年初预算淘汰14.75万元，下降87.95%，主要原因：本年无死亡抚恤金支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算329.57万元，与2017年年初预算一致。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算329.57万元，与2017年年初预算一致。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6345.22万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数37.08万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算96.7万元淘汰59.62万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数一致。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2017年决算数7.27万元，与2017年年初预算数一致。2017年公务接待费主要用于相关部门来我院交流事情和协办案件等。公务接待85批次，公务接待1497人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数29.8万元，比2017年年初预算数89.43万元淘汰59.63万元。其中，公务用车购置费2017年决算数9.18万元，比2017年年初预算数9.38万元淘汰0.2万元。主要原因：因政府采购网中车辆金额变化，相应调整经费支出，2017年更新1辆，车均购置费9.18万元。公务用车运行维护费2017年决算数20.62万元，比2017年年初预算数80.05万元淘汰59.43万元，主要原因：贯彻落实厉行节约要求，淘汰车辆用度支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修7.73万元，公务用车保险10.09万元，公务用车其他支出2.8万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)19辆，车均运行维护费1.09万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计847.58万元，比上年增加184.7万元，增加原因：主要原因凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，机关运行经费按市级尺度保障。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市通州区人民检察院政府采购支出总额82.37万元，其中：政府采购货物支出77.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.6万元。授予中小企业条约金额82.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额4.6万元，占政府采购支出总额的5.58%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额9168.55万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)19辆，348.55万元；单价100万元以上的专用设备2套，485.91万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.公共宁静(类)检察(款):指PA视讯市通州区人民检察院用于保障机构正常运行,开展检察业务事情的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市通州区人民检察院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的37.5%，涉及金额65万元。综合项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上治理到位，使用规范，项目资金严格凭据预算内容支出。
二、信息化运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况。
1.项目立项配景
随着检察信息化和办公自动化进一步生长，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不停增大，信息化设备不停投入，盘算机信息系统硬件设施、软件等不停增加，信息化运维庞大性不停增强，重要性不停提高，检察信息系统的维护需求日益增加，为保障各项检察业务事情的顺利开展，需要专业的团队和人员对信息系统和盘算机设备进行维护。PA视讯市通州区人民检察院开展了信息化运维费项目。
2.项目组织治理机构
项目实施主体为PA视讯市通州区人民检察院，项目实施治理部门为院检察技术部，项目资金治理部门为院财政部门。
3.主要内容
凭据检察院信息化和办公自动化事情需要，保障信息系统宁静稳定运行，对网络设备进行维护治理。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分92分，项目绩效级别评价结论为"优秀"。
1.预算资金执行率方面。该指标分值10分，评价得分10分。
该项目年初预算7万元，全年执行7万元，执行率100%，财政资金足额、实时到位；财政核算资料完整，财政治理较为规范。
2.产出指标方面。该指标分值50分，评价得分50分。
该项目切合年度事情计划，与检察院职能密切相关，切合现实需求，绩效目标内容明确，绩效指标细化，对绩效目标治理具有良好的支撑作用，且项目立项法式规范。项目产出数量、质量、进度及成本指标均到达预期目标，完成情况较好。
3.效果指标方面。该指标分值40分，评价得分32分。
该项目治理法式规范，手续齐备，项目成本控制在项目预算规模内，项目实施后到达了预期的效益指标，获得了项目服务群体的普遍认可，信息化运维保障了系统软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑，对提高事情效率，提高检察公信力的社会影响力、认知度发挥了积极作用。但其社会效益指标和可连续影响指标尚有待增强，服务工具的满意度指标仍有提升空间。
(三)存在问题
1.项目的社会效益指标和可连续影响指标有待进一步增强。
项目立项法式规范，实施历程中对社会效益和可连续影响指标研究不足，有待进一步增强。
2.服务工具的满意度指标另有提升空间。
(四)建议
1.提高效益指标
建议对项目的社会效益指标和可连续影响指标进行研究分析，完善项目的实施效果，进一步提高效益指标。
2.提升服务工具的满意度
建议项目单元增强与服务工具的相同联系，针对性的提出完善建议，革新事情方式和内容，进一步提升服务工具的满意度指标。
