2017年度部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市海淀区人民检察院主要职责是在辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院和区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情；卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力对辖区内公民、单元的法制宣传和犯罪预防；卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对公安局、国家宁静局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)部门决算单元组成
本部门决算单元为PA视讯市海淀区人民检察院。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15136.15万元，其中：本年收入14836.32万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余299.84万元。在本年收入中，财政拨款收入14209.47万元，占收入合计的95.77%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入626.85万元，占收入合计的4.23%。
2017年度本年支出合计14303.13万元，其中：基本支出12356.22万元，占支出合计的86.39%；项目支出1946.91万元，占支出合计的13.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余833.02万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出13477.45万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出11903.62万元，占本年财政拨款支出88.33%；教育支出12.66万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出1055.27万元，占本年财政拨款支出7.83%；医疗卫生与计划生育支出505.91万元，占本年财政拨款支出3.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算11903.62万元，比2017年年初预算增加407.09万元，增长3.54%。其中：
"检察"(款)2017年度决算11903.62万元，比2017年年初预算增加407.09万元，增长3.54%。主要原因：凭据检察业务事情实际需求部署支出。
2、"教育支出"(类)2017年度决算12.66万元，比2017年年初预算淘汰14.94万元，下降54.13%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算12.66万元，比2017年年初预算淘汰14.94万元，下降54.13%。主要原因：凭据实际培训事情情况部署支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算1055.27万元，比2017年年初预算淘汰38.94万元，下降3.56%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算1038.76万元，比2017年年初预算淘汰10.44万元，下降0.99%。主要原因：凭据实际养老保险需求部署支出。
"抚恤"(款)2017年度决算16.50万元，比2017年年初预算淘汰28.5万元，下降63.33%。主要原因：去世、病故职工人数淘汰。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算505.91万元，比2017年年初预算淘汰0.33万元，下降0.07%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算505.91万元，比2017年年初预算淘汰0.33万元，下降0.07%。主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11792.31万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数264.46万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算333.84万元淘汰69.38万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2017年决算数0.13万元，比2017年年初预算数10.00万元淘汰9.87万元。主要原因：凭据中央和市政府有关"八项划定"的要求，严控接待人数，严把用度尺度。2017年公务接待费主要用于单元业务招待等。公务接待1批次，公务接待10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数264.34万元，比2017年年初预算数323.84万元淘汰59.50万元。其中，公务用车购置费2017年决算数189.10万元，比2017年年初预算数190.84万元淘汰1.74万元。主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车购置费支出。2017年更新11辆，车均购置费17.19万元。公务用车运行维护费2017年决算数75.24万元，比2017年年初预算数133.00万元淘汰57.76万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.09万元，公务用车维修39.14万元，公务用车保险19.08万元，公务用车其他支出6.93万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)40辆，车均运行维护费1.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1647.73万元，比上年增加150.14万元，增加原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，机关运行经费按市级尺度保障。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市海淀区人民检察院政府采购支出总额377.20万元，其中：政府采购货物支出269.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出107.34万元。授予中小企业条约金额377.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额275.14万元，占政府采购支出总额的72.94%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额16382.98万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)40辆，820.28万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，478.30万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收入。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.公共宁静(类)检察(款)：指PA视讯市海淀区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市海淀区人民检察院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额498.17万元。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定。绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在强化执法监视、深化司法革新等方面发挥了较大作用，社会效益较显著，群众满意度较高。
二、公务车辆购置更新项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
公务车辆购置更新项目为PA视讯市海淀区人民检察院实施绩效评价的5个项目之一。凭据PA视讯市统一要求，自2017年2月15日起，国二排放尺度公务用车全部停止使用。因此为保障检察业务顺利有序开展，开展该项目对现有11辆国二排放尺度公务用车进行购置更新。
该项目预算资金191.84万元，全部来源于财政拨款，资金到位率100%。截至2017年12月底，本项目实际支出189.95万元，预算执行率为99.02%。该项目通过预算资金投入和装备购置，严格凭据公务车辆采购尺度，结合检察业务事情实际需要对国一国二排放尺度的11辆公务车辆进行更新，提高车辆行驶宁静系数和业务治理效率，保障检察业务顺利有序开展。
(二)评价结论
该项目实施切合单元职能，总体绩效目标较为明确，财政支出较为规范。但在项目实施的历程中存在绩效指标细化量化不足；实施方案不够完善；治理制度不够完善、绩效结果资料不充实等问题。
该项目综合评价得分87.20分，总体看来，项目执行情况"良好"。该项目得分和级别评定情况如下：
(三)存在问题
1、项目绩效目标表的填报不够规范，个体指标细化量化不足，合理性不足。如：产出成本指标，产出质量指标。
2、项目实施方案不够完善，对于制度构建与遵循、管控措施、考核验收、风险防控与应急等要素不足。实施方案的不完善，使其指导意义不足，有效性欠缺。
3、项目治理制度有待完善，特别是针对项目自己执行的内控治理制度应增强。
4、项目绩效结果资料不够充实，倒霉于项目实施效果的体现。
(四)建议
1、科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单元职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可权衡性，提升对项目执行的指导意义。
2、完善项目实施的治理方案，引入历程监视、制度构建与遵循、项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素，使其具有越发有效的指导意义。
3、增强历程监视治理，完善内控制度，明确项目实施主体的责任，对于监视治理的资料应留痕。
4、在项目实施历程中应注意资料的收集和档案整理，以便于充实体现该项目的经济性、效率性和效果性。
