2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
主要职责是卖力统筹协调行政办公区的计划建设等相关事情；体例行政办公区工程建设总体进度计划，并组织实施；协调政府有关部门依法对工程建设实行审批；卖力工程招投标组织、条约签署事情，羁系工程建设相关资金的使用治理；卖力工程建设的信息统计、档案治理事情；协调工程周边情况整治，协调整决工程中泛起的问题。
(二)部门决算单元组成
PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5316.02万元，其中：本年收入5015.71万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余300.31万元。在本年收入中，财政拨款收入4991.62万元，占收入合计的99.52%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入24.09万元，占收入合计的0.48%。
2017年度本年支出合计4881.53万元，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出4881.53万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余434.49万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4790.17万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出4790.17万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"(类)2017年度决算4790.17万元，比2017年年初预算淘汰4842.91万元，下降50.27%。其中：
"城乡社区治理事务"(款)2017年度决算4790.17万元，比2017年年初预算淘汰4842.91万元，下降50.27%。主要原因为事情任务发生调整。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数61.97万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算增加61.97万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数48.68万元，比2017年年初预算数增加48.68万元。2017年因公出国(境)用度主要用于赴外洋考察被动式住房及修建新技术等，2017年组织因公出国(境)团组3个、11人次，人均因公出国(境)用度4.43万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数13.29万元，比2017年年初预算数增加13.29万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数13.29万元，比2017年年初预算数增加13.29万元，主要原因：年度执行历程中，凭据实际情况列支公务用车运行维护用度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修4.56万元，公务用车保险1.48万元，公务用车其他支出1.26万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)6辆，车均运行维护费2.22万元。
二、机关运行经费支出情况
本单元本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
本单元本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额272.81万元，其中：调配使用汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)6辆；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3. 行政办公区工程：指"四套班子"和相关委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的41.37%，涉及金额5282.66万元。其中2个项目评定品级为"优秀"，9个项目评定为"良好"，1个项目评价为"一般"。
二、PA视讯都市副中心行政办公区浅层地温能规模化利用对地质情况影响研究项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯都市副中心行政办公区工程建设办公室"PA视讯都市副中心行政办公区浅层地温能规模化利用对地质情况影响研究"项目申报市级财政资金22.27万元，批复资金22.27万元，预算下达22.27万元，实际执行22.27万元。凭据《京津冀协同生长计划纲要》对PA视讯市的定位要求和习近平总书记的指示，增强生态情况掩护是PA视讯市未来生长重点领域之一。PA视讯市行政副中心办公区将接纳浅层地温能等清洁能源作为区域的主要冷热源供应。该项目结合PA视讯都市副中心行政办公区浅层地温的规模化利用情况和浅层地温能赋存条件，开端研究浅层地温能规模化利用对区域地温场等地下情况的影响情况，为实现浅层地温能的高效可连续利用提供了指导。
(二)评价结论
该项目评价得分90.22分。其中项目决策得分12.72分，项目治理得分26.28分，项目绩效得分51.22分，经专家组综合分析评价，2017年"PA视讯都市副中心行政办公区浅层地温能规模化利用对地质情况影响研究"项目，绩效品级评定为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目实施方案是服务商提供，没有体现项目单元主体治理责任。没有对项目支持单元的项目实施质量控制进行分工和结果尺度约定，倒霉于预算单元对项目实施的监视和风险控制。
2.应用研究结果发表论文没有标注"都市副中心建设办课题组"，没有约定结果知识产权所有权界定。
3.结题陈诉中地热利用现状数据偏旧：多为2010年数据，PA视讯为2012年数据。
(四)建议
1.完善项目实施方案，结合事情计划，剖析事情任务，做好人、财、物等基础保障部署，明确职责分工和时间进度节点，提前对项目开展历程风险进行评估并制定相应的防控措施。
2.科学组织项目验收，注意项目实施责任的制衡，注意研究结果的知识产权界定。
3.温度的显著升降和下降对储热层(地层)的结构有否影响，是否会发生明显的地面沉降或隆起，建议在今后的项目与监测中，增强分析。
