2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯市黄埔军校同学会是由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体，是经市委、市政府批准于1988年建设的，是在市委统战部领导下开展对台事情的重要部门。
办会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学情感，促进祖国统一，致力振兴中华。
主要任务是：宣传“宁静统一、一国两制”的对台目标政策，团结和领导在京黄埔同学，联络台湾、港澳和外洋的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进京台交流交往，推进祖国宁静统一事业和中华民族的伟大再起作孝敬。
（二）部门决算单元组成
PA视讯市黄埔军校同学会本级1个单元，无下属单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计591.76万元，其中：本年收入560.63万元，年初结转和结余31.13万元。在本年收入中，财政拨款收入560.55万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.08万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计564.50万元，其中：基本支出478.45万元，占支出合计的84.76%；项目支出86.05万元，占支出合计的15.24%。
2017年年末结转和结余27.27万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出562.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出456.80万元，占本年财政拨款支出81.25%；教育支出6.32万元,占本年财政拨款支出1.12%；社会保障和就业支出59.99万元,占本年财政拨款支出10.67%；医疗卫生与计划生育支出22.78万元,占本年财政拨款支出4.05%;其他支出16.33万元,占本年财政拨款支出2.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2017年度决算456.80万元，比2017年年初预算淘汰18.17万元，下降3.83%。其中：
“群众团体事务”2017年度决算456.80万元，比2017年年初预算淘汰18.17万元，下降3.83%。淘汰原因：本着厉行节约原则，淘汰开支，压缩经费。
2.“教育支出”2017年度决算6.32万元，比2017年年初预算淘汰0.06万元，下降0.94%。其中：
“进修及培训支出”2017年度决算6.32万元，比2017年年初预算淘汰0.06万元，下降0.94%。主要原因:本着厉行节约原则，淘汰开支，压缩经费。
3.“社会保障和就业支出”2017年度决算59.99万元，比2017年年初预算增加1.46万元，增长2.49%。其中：
“行政事业单元离退休”2017年度决算59.99万元，比2017年年初预算增加1.46万元，增长2.49%。主要原因：新招录1名体例内人员，接收安置2名军转干部，相应增加养老保险及职业年金缴费支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算22.78万元，比2017年年初预算淘汰3.83万元，下降14.39%。其中：
“行政事业单元医疗”2017年度决算22.78万元，比2017年年初预算淘汰3.83万元，下降14.39%。主要原因：医保缴费基数实际上浮比例与测算有差距。
5、“其他支出”2017年度决算16.33万元，与2017年年初预算持平。其中：
“其他支出”2017年度决算16.33万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出478.45万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、聚会会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗退休费、住房公积金、购房补助、采暖补助、物业服务补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数47.05万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算58.22万元淘汰11.17万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数10.89万元，比2017年年初预算数14.17万元淘汰3.28万元。主要原因：厉行节约，压缩经费；2017年因公出国（境）用度主要用于凭据市台办的事情计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。2017年组织因公出国（境）团组4个、6人次，人均因公出国（境）用度1.82万元。
2.公务接待费。2017年决算数15.5万元，与2017年年初预算数15.5万元持平。2017年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村等。公务接待5批次，公务接待414人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数20.67万元，比2017年年初预算数28.55万元淘汰7.88万元。其中，公务用车购置费2017年决算数18.8万元，比2017年年初预算数19.17万元淘汰0.37万元。主要原因：实际采购车辆时购置费有相应的折扣优惠，2017年更新1辆，车均购置费18.8万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.87万元，比2017年年初预算数9.38万元淘汰7.51万元，主要原因：公务用车革新后，厉行节约，压缩经费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.01万元，公务用车维修0.16万元，公务用车保险1.17万元，公务用车其他支出0.53万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）3辆，车均运行维护费0.62万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计44.93万元，比上年55.58万元淘汰10.65万元，淘汰原因：厉行节约，压缩经费。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市黄埔军校同学会政府采购支出总额17.45万元，其中：政府采购货物支出6.05万元，政府采购服务支出11.39万元。授予中小企业条约金额6.9万元，占政府采购支出总额的39.54%，其中：授予小微企业条约金额5.38万元，占政府采购支出总额的30.83%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额100.27万元，其中：汽车（使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）4辆，72.78万元；单元无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。其中采购是指以条约方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包罗购置、租赁、委托、招聘等；货物是指种种形态和种类的物品，包罗原质料、燃料、设备、产物等；工程是指建设工程，包罗修建物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；服务是指除货物和工程以外的其他政府采购工具。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市黄埔军校同学会对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额24.59万元。评价结果为优秀。
二、关爱黄埔同学运动项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
1.项目概况
黄埔军校同学会（总会），是在国家革新开放后凭据祖国统一的需要，在邓小平、李先念、习仲勋等老一辈无产阶级革命眷属注下于1984年6月16日建设的。首任会长是徐向前元帅。黄埔军校同学会的宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学情感，促进祖国统一，致力振兴中华。1988年4月黄埔军校同学会致函PA视讯市委统战部，建议建设PA视讯市黄埔军校同学会，1988年6月16日PA视讯市黄埔军校同学会建设。建设时，PA视讯市有黄埔同学约800人。为做好对黄埔同学的体贴关爱运动，2003年中央统战部下发55号文件《关于进一步做好黄埔军校同学会事情的意见》。为体现党和政府对黄埔同学的体贴，市黄埔军校同学会凭据自身职能申请了“黄埔同学关爱运动经费”，对住院、去世及生活困难的黄埔老人进行慰问。关爱黄埔同学运动经费由市黄埔军校同学会申请、市委统战部批准、报市财政局立项拨付。
2.组织实施情况
关爱黄埔同学运动由市会办公室组织落实，机关所有事情人员均为黄埔同学联系人。发挥对台交流交往作用是黄埔军校同学会的主要职能，而对黄埔同学的体贴关爱是实现这一职能的重要途径。2017年，市会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和PA视讯市统战事情聚会会议精神，在市委统战部的领导下，把黄埔同学作为新时代统战事情的名贵财富，高度重视联络、服务、关爱黄埔同学，以元旦、春节、建校纪念日、国庆、中秋为重要时节，以百岁寿辰、生病住院、去世纪念为重要时点，切实做悦目望慰问和帮难解困事情。
3.任务部署情况
(1)元旦春节慰问情况
2017年1月4日至22日，走访慰问会长、副会长3人，理事16人，95岁以上同学25人，困难同学11人，同学遗孀1人，共57人次，发放慰问金7.4万余元。
(2)建校纪念日期间慰问情况
2017年6月15至30日黄埔军校建校日前后，对56名在世黄埔同学进行普遍走访慰问，重点慰问生活困难黄埔同学15位，发放慰问金8.8万元。
(3)国庆中秋慰问情况
2017年9月12日到10月12日，看望慰问抗战老兵金国伟、宋芸生、程里民、钟鼎英、凌鸿昌、符国仟、贺逢年、王学义、郁勃、戴泽厚、林上元、宋麟阁、杨圣泉、张祖周、朱敏、赵振英、尹珙、李家荣、胡民庆、何轶伦、赵师颜、方明、尤广才、石中坚（24人），抗战老兵每人1000元慰问尺度,共计2.4万元；看望95岁以上黄埔同学符国仟、朱奇、宋芸生、凌鸿昌、杨文园、戴泽厚、贺逢年、金国伟、钟鼎英、杨圣泉、李家荣、赵振英、尹珙、许志刚、宋麟阁、赵师颜、方明、李维恒、尤广才、何轶伦、石中坚（21人），95岁以上黄埔同学1000元慰问尺度,共计2.1万元；普遍走访慰问黄埔同学，此次走访慰问黄埔同学（含抗战和95岁以上）共54人，每名黄埔同学500元尺度，发放慰问金2.7万元。共计发放慰问金7.2万元。
4.绩效目标
照顾好PA视讯市黄埔同学的晚年生活，把党和政府的眷注送至每个同学，发挥他们在对台交流交往中的桥梁和纽带作用。
（二）评价结论
经综合评价，该项目评价得分94分，其中：项目决策15分，项目治理29.5分，项目绩效49.5分，项目评价品级为“优秀”。
（三）存在问题
1.项目治理方面
在项目治理方面主要体现在项目具体实施历程中，2017年走访慰问事情的完成虽然较为圆满，但也存在一些不足之处，有的处室部署不够科学，慰问时间比力紧张；有的干部走访慰问不够深入，对黄埔同学本人的身体状况、家庭生活等情况了解不多、不细；有的干部填写反馈表不够实时。
2.项目绩效方面
满意度支撑质料不充实，未能提供黄埔老人对该项目的满意度视察情况资料。
（四）建议
1.项目治理方面
(1)增强对慰问黄埔同学人员的理论知识水平培训，在慰问前加大宣讲力度，在慰问历程中督促联系人员凭据慰问方案的时限要求内开展慰问事情，慰问结束后实时提醒填写反馈表，提高反馈表的内容质量。
(2)增加对黄埔同学的联系频率，确保黄埔同学生病住院情况的实时慰问，增强对去世黄埔同学眷属的慰问的时效性及重视水平。
2.项目绩效方面
增强预算执行历程及效果资料的收集整理，完善绩效治理制度建设，注重跟踪治理。
