2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市延庆区人民法院作为国家审判机关，在延庆辖区内依法独立行使审判权。PA视讯市延庆区人民法院的主要职责是：

　　1、依照执法划定，审判本辖区刑事、民事、行政品级一审案件。

　　2、受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访；对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审。

　　3、依法行使司法执行权和司法决定权。

　　4、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　5、凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。

　　6、卖力本院党的思想、组织、作风建设事情，领导本院群团事情。

　　7、卖力本院的监察事情。凭据治理权限监视监察本院事情人员执行国家执法、规则、政策及行政纪律情况。

　　8、承办其他应由延庆法院卖力的事情。

　　(二)部门决算单元组成

　　本部门决算由PA视讯市延庆区人民法院本级一家单元组成。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计9443.44万元，其中：本年收入9273.27万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余170.17万元。在本年收入中，财政拨款收入8177.58万元，占收入合计的88.18%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入1095.69万元，占收入合计的11.82%。

　　2017年度本年支出合计8365.74万元，其中：基本支出6214.42万元，占支出合计的74.28%；项目支出2151.32万元，占支出合计的25.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。

　　2017年结余分配0万元，年末结转和结余1077.7万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出7358.18万元，主要用于以下方面：公共宁静支出6660.72万元，占本年财政拨款支出90.53%；教育支出4.71万元，占本年财政拨款支出0.06%;社会保障和就业支出443.03万元，占本年财政拨款支出6.02%；医疗卫生与计划生育支出249.72万元,占本年财政拨款支出3.39%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算数6660.72万元，比2017年年初预算淘汰224.06万元，下降3.25%。其中：

　　"法院"(款)2017年度决算数6660.72万元，比2017年年初预算淘汰224.06万元，下降3.25%，主要原因：一是人员变换，导致相应支出淘汰；二是凭据厉行节约原则压缩支出。

　　2、"教育支出"(类)2017年决算数4.71万元,，比2017年年初预算淘汰7.29万元，下降60.75%。其中：

　　"进修与培训"(款)2017年决算数4.71万元，比2017年年初预算淘汰7.29万元，下降60.75%，主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，严格执行培训费划定，淘汰了培训支出。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2017年决算数443.03万元，比2017年年初预算淘汰264.19万元，下降37.36%。其中：

　　"行政事业单元离退休"(款)2017年决算数443.03万元，比2017年年初预算淘汰244.19万元，下降35.53%，主要原因：凭据养老保险、职业年金实际需求及变化部署支出。

　　"抚恤"(款)2017年决算数0万元，比2017年年初预算淘汰20万元，下降100%，主要原因：未发生需给付抚恤金的相应支出。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年决算数249.72万元，比2017年年初预算淘汰74.36万元，下降22.94%。其中：

　　"行政事业单元医疗"(款)2017年决算数249.72万元，比2017年年初预算淘汰74.36万元，下降22.94%，主要原因：人员变换，导致年度内医疗保障经费支出淘汰。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6207.59万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗PA视讯市延庆区人民法院本级一个所属单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数46.81万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算97.1万元淘汰50.29万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。主要原因：上划至市级财政治理后，由PA视讯市高级人民法院统一部署该项预算。

　　2.公务接待费。2017年决算数3.67万元，比2017年年初预算数8万元淘汰4.33万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"的要求，坚持勤俭节约，严格控制公务接待的规模、数量和尺度，淘汰公务接待费开支。2017年公务接待费主要用于法院系统内案件指导、会商及其他职能部门来访人员考察调研、检查指导、学习交流等公务运动。公务接待约42批次，公务接待约498人次左右。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数43.14万元，比2017年年初预算数89.1万元淘汰45.96万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数43.14万元，比2017年年初预算数89.1万元淘汰45.96万元，主要原因：进一步强化公务用车运行维护预算的科学性和准确性，严格车辆治理，落实勤俭节约要求，降低公务用车运行维护用度。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.31万元，公务用车维修20.44万元，公务用车保险9.29万元，公务用车其他支出11.10万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)27辆，车均运行维护费1.60万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计907.92万元，比上年增加673.81万元。增加原因:一是市级财政统一治理后，水费、取暖费等公用经费保障尺度调整；二是新租用第二审判区投入使用；三是随着物价上涨，审判办公场所物业治理等用度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市延庆区人民法院政府采购支出总额416.25万元，其中：政府采购货物支出219.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出196.37万元。授予中小企业条约金额295.85万元，占政府采购支出总额的71.08%，其中：授予小微企业条约金额200.77万元，占政府采购支出总额的48.23%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额12843.82万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)38辆，836.7万元；单价100万元以上的专用设备8台(套)，926.99万元。PA视讯市延庆区人民法院公务用车实际保有量为27辆，与牢固资产明细账中车辆总数38辆相差11辆，原因是：落实PA视讯市公车革新政策，提存11辆公务用车不再使用，车辆所有权迁脱手续正在治理中。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2017年，本单元未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，PA视讯市延庆区人民法院针对2017年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的36%，涉及金额355.28万元，4个项目的评价结果均为良好。从评价总体情况看，上述项目立项切合单元职责和业务事情要求，绩效目标设置重点突出、科学合理；项目治理制度较为健全规范，资金使用整体宁静且合规；项目申报法式规范，决策流程明确；项目完成情况良好。通过项目实施，为审判执行事情的高效、顺利开展提供了有力支撑。

　　二、审判区租金项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.项目立项配景

　　随着人民群众法治意识的逐渐增强，延庆法院受理的种种案件大幅增加，审判任务日益繁重。随着案件数量的不停攀升，法院审判办公场所不足的问题日益突出。为满足审判执行事情顺利开展的需要，PA视讯市延庆区人民法院经批准租赁位于延庆区大榆树镇下屯村北楼两层共22间衡宇，作为审判业务用房，以便有效缓解案件不停增长与审判、诉讼服务用房紧张的矛盾。

　　2.项目资金情况

　　凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯市延庆区人民法院2017年预算的函》(京财公检法指[2017]956号)文件，2017年该项目批复预算资金130万元，均为财政资金。截至2017年12月31日，实际支出资金130万元，无结余资金，预算执行率为100%。

　　3.项目绩效目标

　　该项目绩效目标：凭据延庆法院办公需求，租赁下屯审判区办公用房及档案存放用房。通过扩大人民法庭审判用房及档案资料用房的面积，确保满足法庭审判及诉讼服务等使用需求，保障审判事情正常开展。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合得分86.57分，项目绩效评价结论为"良好"。通过该项目的实施，增加了庭审及档案用房面积，有效缓解了案件不停增长与审判、诉讼服务用房紧张的矛盾，保障了审判、执行事情高效、宁静运行。

　　1.项目决策方面。

　　该项目切合年度事情计划，与法院职能密切相关，切合审判法庭现实需求，绩效目标内容明确，绩效指标细化，对绩效目标治理具有良好的支撑作用，且项目立项法式规范。

　　2.项目治理方面。

　　该项目财政资金足额、实时到位，预算执行情况较好；财政核算资料完整，财政治理较为规范；项目实施法式规范，完工验收手续齐备。

　　3.项目绩效方面。

　　项目成本控制在项目预算规模内，项目产出数量、产出质量等均到达预期目标，预期目标完成情况较好。项目实施后，保证了人民法院庭审事情的正常运行，获得了项目服务群体的普遍认可。

　　(三)存在问题

　　1.没有制定详细有效的项目实施方案；

　　2.项目历程治理的资料不够完善，绩效意识不强，资料未能做到全程留痕；

　　(四)建议

　　1.合理体例切合项目特点、具有指导意义的项目实施方案；

　　2.进一步提高绩效治理意识，增强项目流程治理。