2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
2010年6月28日，国务院正式批复了PA视讯市政府关于调整首都功效焦点区行政区划的请示。原东城区人民法院与原崇文区人民法院被取消，建设新的东城区人民法院，统领面积41.84平方公里，辖区常住人口86.5万人，现有南北两个办公区，划分位于东城区永外定安里10号与东城区交道口东大街1号。
PA视讯市东城区人民法院主要受理辖区内一审刑事、民事、商事、行政、知识产权和执行案件，2017我院全年受理种种案件38503件，同比增长6.2%；审结39196件，同比增长9.9%；结案率91.10%。
(二)部门决算单元组成
我院有部门决算单元一家，具体名称如下：PA视讯市东城区人民法院。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计20,560.535797万元，其中：本年收入20,326.868987万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余233.666810万元。在本年收入中，财政拨款收入19,964.084128万元，占收入合计的98.22%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入362.784859万元，占收入合计的1.78%。
2017年度本年支出合计17,786.486728万元，其中：基本支出15,030.570444万元，占支出合计的84.51%；项目支出2,755.916284万元，占支出合计的15.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余2,774.049069万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17,290.872569万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出15,393.158704万元，占本年财政拨款支出89.02%；教育支出30.56万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出1,157.907084万元，占本年财政拨款支出6.70%；医疗卫生与计划生育支出709.246781万元，占本年财政拨款支出4.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算15,393.158704万元，比2017年年初预算淘汰403.860104万元，淘汰2.56%。其中：
"法院"(款)2017年度决算15,393.158704万元，比2017年年初预算淘汰403.860104万元，淘汰2.56%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。
2、"教育支出"(类)2017年度决算30.56万元，与2017年年初预算持平。
"进修及培训"(款)2017年度决算30.56万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算1,157.907084万元，比2017年年初预算淘汰958.686916万元，下降45.29%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算1,116.401084万元，比2017年年初预算淘汰958.686916万元，下降46.20%。主要原因：凭据养老及职业年金实际需求部署支出。
"抚恤"(款)2017年度决算41.506000万元，与2017年年初预算持平。
4、"医疗卫生与计划教育支出"(类)2017年度决算709.246781万元，比2017年年初预算淘汰445.94319万元，下降38.60%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算709.246781万元，比2017年年初预算淘汰445.94319万元，下降38.60%。主要原因：凭据医疗保险实际需求部署支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单元无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单元无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出14974.39362万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数393.818772万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算470.83132万元淘汰77.012548万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元。与2017年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2017年决算数7.896万元，比2017年年初预算数20万元淘汰12.104万元。主要原因：厉行勤俭节约，淘汰公务接待。2017年公务接待费主要用于案件审理、案件审判、审判事情经验交流历程中涉及的海内及外事接待事情。全年公务接待264批次，公务接待4424人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数385.922772万元，比2017年年初预算数450.83132万元淘汰64.908548万元。其中，公务用车购置费2017年决算数231.172万元，比2017年年初预算数177.832万元增加53.34万元。主要原因：凭据审判需要，更新警用囚车。2017年购置(更新)12辆，车均购置费19.264333万元。公务用车运行维护费2017年决算数154.750772万元，比2017年年初预算数272.99932万淘汰118.248548万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油65.10万元，公务用车维修28.433291万元，公务用车保险29.073069万元，公务用车其他支出32.144412万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)86辆，车均运行维护费1.799427万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2657.625279万元，比上年增加1666.284652万元，增加原因:一方面凭据司法体制革新要求，法院人财物由市级统管后，基本经费按市级尺度保障，另一方面燃气、水费、取暖费物价调整。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市东城区人民法院政府采购支出总额538.086979万元，其中：政府采购货物支出455.599509万元，政府采购工程支出0.153272万元，政府采购服务支出82.334198万元。授予中小企业条约金额134.93万元，占政府采购支出总额的25.08%，其中：授予小微企业条约金额31.12万元，占政府采购支出总额的5.78%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额16395.5561万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)86辆，1777.0153万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市东城区人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，按普通法式评价的绩效评价陈诉4个，占部门项目总数的30%，涉及金额548.04万元。绩效评价项目划分是东城区人民法院审判法庭维修费项目、东城区人民法院机房及网络电路租费项目、东城区人民法院互联网租赁项目、东城区人民法院信息化运维服务项目共4个项目。
二、信息化运维服务项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
2017年信息化运维服务项目绩效评价陈诉。
近年来我院一直延续接纳信息化运维外包方式，顺利完成种种软硬件、信息流维护，还搭建完成故障响应平台，制定种种运维治理流程，搭建起一套越发科学、合理的信息化运维治理模式，在东城区人民院审判业务升级改版、智能庭审系统应用推广、公用信息宣布运维、庭审数据存储、种种信息化应用培训、信息维护以及全市12368信息服务系统等各项试点事情中发挥了重要作用。
(二)评价结论
据PA视讯市东城区人民法院2017年运维服务采购项目单元提供的"项目支出绩效目标申报表"(PA视讯市东城区人民法院2017年运维服务采购项目)、项目条约书、项目收支会计票据等相关资料，在专家组评审意见的基础上，接纳市场价钱对比法对申报预算、项目支出、进行审核。凭据专家评审意见，项目费支出较合理，予以确认。评价得分86分。
(三)存在问题：服务工具视察规模比力局限，不能充实反映服务工具的满意度。
(四)建议：提升绩效目标体例的科学性，增强绩效目标论证，从而提升绩效目标的科学性、前瞻性。
