2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市第四中级人民法院是凭据党的十八届四中全会关于"探索设立跨行政区划的人民法院"，全面推进依法治国的重要部署，在PA视讯市建设的跨行政区划的中级法院。案件统领规模主要包罗：以本市区县人民政府为被告的行政案件；凭据级别统领尺度，应由本市中级人民法院统领的金融借款条约纠纷案件、保险纠纷案件；应由本市人民法院统领的标的额在2亿元以下的一审涉外及涉港澳台商事案件；跨地域的重大情况资源掩护案件、重大食品药品宁静案件；市人民检察院第四分院提起公诉的案件；天津铁路运输法院审理的情况掩护行政案件上诉案件；市高级法院指定统领的其它特殊案件；原PA视讯铁路运输中级法院统领的刑事、民事案件。PA视讯市第四中级人民法院凭据中央司法体制革新的有关要求，努力探索切合跨行政区划法院事情纪律的审判运行机制和人员治理模式，不停提升法院审判质效，真正实现"让审理者裁判，由裁判者卖力"，让人民群众在每一个司法案件中感受到公正正义。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市第四中级人民法院部门决算由PA视讯市第四中级人民法院(本级)一个单元的决算组成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计9678.62万元，其中：本年收入9518.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余160.34万元。在本年收入中，财政拨款收入9481.15万元，占收入合计的99.61%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入37.13万元，占收入合计的0.39%。
2017年度本年支出合计9300.90万元，其中：基本支出4676.14万元，占支出合计的50.28%；项目支出4624.76万元，占支出合计的49.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余377.73万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9255.34万元，主要用于以下方面(按大类)："公共宁静支出"8690.45万元，占本年财政拨款支出的93.90%；"教育支出"6.00万元，占本年财政拨款支出的0.06%；"社会保障和就业支出"361.47万元，占本年财政拨款支出的3.91%；"医疗卫生与计划生育支出"146.82万元，占本年财政拨款支出的1.59%；"其他支出"50.61万元，占本年财政拨款支出的0.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."公共宁静支出"(类)2017年度决算8690.45万元，比2017年年初预算增加618.11万元，增长7.66%。其中：
"法院"(款)2017年度决算8690.45万元，比2017年年初预算增加618.11万元，增长7.66%。主要原因：落实国家有关政策，凭据司法体制革新要求和跨行政区划法院建设进程，体例内实有人员数量增加，所需经费凭据市级法院统一尺度保障；年中追加预算用于市级法院统一部署的老旧囚车更新购置等用度。
2."教育支出"(类)2017年度决算6.00万元，比2017年年初预算淘汰0.32万元，下降5.06%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算6.00万元，比2017年年初预算淘汰0.32万元，下降5.06%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制培训数量、规模和尺度，压减培训费支出。
3."社会保障和就业支出"(类)2017年度决算361.47万元，比2017年年初预算淘汰60.16万元，下降14.27%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算345.68万元，比2017年年初预算淘汰55.94万元，下降13.93%。主要原因：本年度本部门计划招录人员淘汰，对应的机关事业单元基本养老保险缴费和职业年金缴费支出相应淘汰。
"抚恤"(款)2017年度决算15.78万元，比2017年年初预算淘汰4.22万元，下降21.10%。主要原因：本年度病故1人，凭据相关政策盘算并实际发放的抚恤金相比年初预算略少，年末留有结余。
4."医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算146.82万元，比2017年年初预算淘汰26.85万元，下降15.46%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算146.82万元，比2017年年初预算淘汰26.85万元，下降15.46%。主要原因：本年度本部门计划招录人员淘汰，对应的行政单元医疗支出相应淘汰。
5."其他支出"(类)2017年度决算50.61万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算50.61万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4676.14万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)本年度无其他资天性支出。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数182.11万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算116.03万元增加66.08万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国(境)事务由PA视讯市高级人民法院统一治理并卖力部署相关经费保障。
2.公务接待费。2017年决算数9.90万元，比2017年年初预算数10.43万元淘汰0.53万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，压减公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于国际与海内司法交流运动、概略案件审理期间相关人员来访接待等，公务接待56批次，公务接待2255人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数172.21万元，比2017年年初预算数105.60万元增加66.61万元。其中，公务用车购置费2017年决算数84.43万元，比2017年年初预算数0万元增加84.43万元。主要原因：为保障审判执行事情宁静开展，凭据PA视讯市高级人民法院统一部署，对存在使用隐患的老旧囚车进行了报废更新，并在年中追加相应经费预算。2017年购置(更新)3辆，车均购置费28.14万元。公务用车运行维护费2017年决算数87.78万元，比2017年年初预算数105.60万元淘汰17.82万元，主要原因：一是实有车辆数量淘汰，对应的公务用车运行维护费预算支出淘汰；二是凭据中央和本市统一要求压减公务用车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油30.06万元，公务用车维修43.91万元，公务用车保险11.34万元，公务用车其他支出2.48万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)28辆，车均运行维护费3.14万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1162.53万元，比上年增加253.19万元，增加原因：一是2017年度本部门人员实有数比上年度增加21%，凭据市级法院统一保障尺度，所需的日常公用经费预算支出相应增长；二是2017年度本部门审判办公用房面积较上年度增加约32%，办公用房水电费、取暖费和物业治理费等用度相应增长。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市第四中级人民法院政府采购支出总额541.36万元，其中：政府采购货物支出280.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出260.87万元。授予中小企业条约金额100.28万元，占政府采购支出总额的18.52%，其中：授予小微企业条约金额60.36万元，占政府采购支出总额的11.15%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6981.45万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)28辆，498.24万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3."法院"经费：指为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市第四中级人民法院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额520.52万元。评价结果：部门整体支出绩效目标切合国家、主管部门的相关政策精神，切合社会及行业的现实需求；部门决策流程明确，申报法式规范；预算资金分配与部门绩效目标一致，分配结果合理；部门预算治理制度健全，资金使用整体合规、宁静；凭据划定内容和时间果真预算信息，基础信息和会计信息资料完整、真实、准确；部门整体的成本用度控制在预算规模内，预算执行进度较好，部门产出综合完成情况在90%以上，完成情况较好。
二、互联网接入费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
互联网接入费项目的开展，是新时期新形势下人民法院依法履行审判职能、维护社会公正正义的客观需求，主要体现在：通过互联网技术的引入和运用，推动法院信息化建设的全面生长，为筑造透明、便民的"阳光法院"提供技术支撑，使司法果真落到实处；审判流程信息果真可以使案件当事人实时获悉法院审判动态和案件审理进度，了解和判断自己的权利义务与面临的执法风险；庭审直播、录播，尤其是依托微博、微信民众平台等新媒体技术开展的庭审直播可以满足宽大人民群众旁听案件的需求，加速司法果真的进程、拓展司法果真的广度与深度；裁判文书上网宣布成为了司法果真的重要突破口，为进一步增强文书说理、规范司法权运行奠基了基础。随着互联网技术在法院业务系统各个环节逐步推广应用，进一步推动了立案果真、庭审果真、执行果真、听证果真、文书果真和审务果真，有力地提升了法院审判事情质效。
2017年度，PA视讯市第四中级人民法院互联网接入费项目财政预算批复资金80.00万元，截止2017年12月31日，实际支出78.64万元，结余1.36万元，预算执行率为98.3%。
(二)评价结论
通过评价，该项目绩效评价结论为"良好"。
1.项目决策方面。该项目切合年度事情计划，与市级法院职能密切相关，切合审判法庭现实需求，绩效目标内容明确，绩效指标细化，对绩效目标治理具有良好的支撑作用，且项目立项法式规范。
2.项目治理方面。该项目财政资金足额、实时到位，预算执行情况较好；财政核算资料完整，财政治理较为规范；项目实施法式规范，完工验收手续齐备。
3.项目绩效方面。项目成本控制在项目预算规模内，项目产出数量、产出质量等均到达预期目标，预期目标完成情况较好，项目实施后，保证了人民法院信息化事情的正常运行，获得了项目服务群体的普遍认可。
(三)存在问题
1.项目中恒久计划不够明确
该项目缺少明确的中恒久计划，无法宏观统筹项目建设事情。
2.项目申报文本比力简朴
项目单元的项目申报文本比力简朴，不够详细。
(四)建议
1.明确项目中恒久计划
建议项目单元做好项目全面调研事情，形成明确的中恒久计划，宏观计划项目整体事情，包罗前期准备事情、实施历程事情、后续维护事情等。
2.细化项目申报文本
建议项目单元在后续年度实施计划中，细化项目申报文本，明确项目实施质量、进度、宁静、考核和效果。
