2017年度部门决算

目录

第一部门 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

　　九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

第二部门 2017年度部门决算说明

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

第一部门 2017年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市房山区人民检察院是国家的执法监视机关，主要任务是依法履行监视职能，保证国家执法的统一和正确实施。人民检察院主要职责是：

　　1、在上级检察机关领导下履行职责对市人民检察院卖力并陈诉事情，接受市人民代表大会及其常务委员会的监视。

　　2、依法提请市人民检察院向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

　　3、凭据统领权限，卖力对侦查机关移送起诉的案件进行审查，决定是否提出公诉；对同级监察委员会移送审查或者市院移交的职务犯罪案件决定进行审查；对下层法院已过上诉、抗诉期限的一审刑事裁判进行审查，确有错误提请上一级院抗诉等。

　　(二)部门决算单元组成

　　本部门决算单元为PA视讯市房山区人民检察院。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计9155.53万元，其中：本年收入9155.53万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。在本年收入中，财政拨款收入8896.63万元，占收入合计的97.17%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入258.90万元，占收入合计的2.83%。

　　2017年度本年支出合计8680.65万元，其中：基本支出7495.40万元，占支出合计的86.35%；项目支出1185.24万元，占支出合计的13.65%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　2017年结余分配0.00万元，年末结转和结余474.89万元。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出8421.74万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出6973.23万元，占本年财政拨款支出82.80%；教育支出4.25万元，占本年财政拨款支出0.05%。社会保障和就业支出985.49万元，占本年财政拨款支出11.70%。医疗卫生和计划生育支出458.77万元，占本年财政拨款支出5.45%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"(类)2017年度决算6973.23万元，比2017年年初预算淘汰152.96万元，淘汰2.15%。其中：

　　"检察"(款)2017年度决算6973.23万元，比2017年年初预算淘汰152.96万元，淘汰2.15%。主要原因：凭据PA视讯市监察体制革新方案要求，检察院部门人员转隶到监察委，检察业务费支出相应下降。

　　2、"教育支出"(类)2017年度决算4.25万元，比2017年年初预算淘汰12.07万元，淘汰73.96%。主要原因：凭据实际培训事情情况部署支出。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算985.49万元，比2017年年初预算增加3.22万元，增长0.33%。其中：

　　"行政单元离退休"(款)2017年度决算954.48万元，比2017年年初预算增加3.22万元，增长0.33%。主要原因：凭据离退休人员及养老保险等实际需求及变化部署支出;

　　"抚恤"(款)2017年度决算数31.01万元，与2017年年初预算持平。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算458.77万元，比2017年年初预算持平。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无此项支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7445.33万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数160.83万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算165.68万元淘汰4.85万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年决算数0.00万元，与2017年年初预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。

　　2.公务接待费。2017年决算数0.15万元，比2017年年初预算数5.00万元淘汰4.85万元。主要原因：厉行勤俭节约要求，严控公务接待支出。2017年公务接待费主要用于按划定开支的公务接待运动方面。公务接待3批次，公务接待20人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数160.68万元，与2017年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2017年决算数32.88万元，与2017年年初预算数持平。主要原因：严格凭据要求进行公车购置。2017年更新3辆，车均购置费10.96万元。公务用车运行维护费2017年决算数127.80万元，与2017年年初预算数持平，主要原因：严格凭据预算执行。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油45.04万元，公务用车维修34.71万元，公务用车保险17.46万元，公务用车其他支出30.59万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)38辆，车均运行维护费3.36万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1105.07万元，比上年增加596.72万元。主要原因：凭据司法体制革新要求，检察院财物市级统管后，基本经费统一按市级尺度保障。

　　三、政府采购支出情况

　　2017年PA视讯市房山区人民检察院政府采购支出总额49.71万元，其中：政府采购货物支出21.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出28.56万元。授予中小企业条约金额37.88万元，占政府采购支出总额的76.20%，其中：授予小微企业条约金额22.58万元，占政府采购支出总额的45.42%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额14469.58万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)38辆，834.88万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，117.64万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2017年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，PA视讯市房山区人民检察院对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额128.60万元。我院对检察业务费项目接纳普通法式进行绩效评价，对信息化运维项目接纳浅易法式进行绩效评价。我院2017年检察业务经费项目绩效评价综合得分87.47分，其中，项目决策13.76分，项目治理24.36分，项目绩效49.35分；信息化运维自评得分为94分。

　　二、检察业务费项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　2017年，PA视讯市房山区人民检察院检察业务经费批复金额为83.00万元。该项目截止2017年12月31日，实际使用资金67.96万元。其中办案类用度3.79万元；培训用度19.71万元；宣传用度34.04万元；其他用度10.42万元。截止2017年12月31日，该项目结余15.04万元,已上缴财政。

　　(二)评价结论

　　经专家评议，检察业务经费项目绩效级别评定为"良好"。绩效评价综合得分87.47分，其中，项目决策13.76分，项目治理24.36分，项目绩效49.35分。

　　(三)存在问题

　　检察业务费绩效目标设定不够合理，数量指标中个体指标设定为检察院的全年事情，导致目标与项目资金的匹配度相对不足；检察业务费在预算申报时未进行经济科目的拆分，导致支出结构与预算申报缺乏对应性；实施方案内容不够完整，缺少项目实施的具体要素等。

　　(四)建议

　　进一步明确绩效目标，细化、量化绩效指标，提高绩效指标对于项目执行的约束力；准确体例预算，细化预算，强化预算执行的刚性约束，合理部署预算进度计划并严格执行，以提高财政资金使用效率；完善项目实施方案，明确实施方案的基本要素，确定人员分工与职责，制定项目实施历程的风险防控措施；完整展示项目结果，完善项目实施可连续性影响以及服务工具满意情况，充实展示社会效益。